俯身细查，奔波审计一线；身肩担当，亮我审计能手。

2019年，公司审计工作主动适应国网公司审计工作新要求，坚决贯彻公司党委决策部署。审计中心提高政治站位，围绕中心、服务大局，圆满完成了各项工作任务，为公司持续健康发展做出了积极贡献。

总部及外部配合方面。积极抽调公司业务骨干高质量完成总部指派的国网湖北电力物资管理专项审计工作；圆满完成国网公司物资管理专项审计、公司原董事长李明同志任期后续审计、驻京办专项审计迎审配合工作。完成国家审计署重大政策落实延伸审计、省委、省政府主要领导经济责任审计和住房公积金、住房维修基金专项审计配合。在各类迎审配合中，抽调专人搭建沟通桥梁，建立有效信息沟通机制，密切跟踪重大敏感问题，积极进行沟通协调，取得了较好的沟通效果，最大限度地维护了公司及职工的切身利益。同时积极反映公司为甘肃经济社会发展所做的贡献，积极汇报公司的历史沿革和经营困难，多渠道争取政府对公司的理解与支持。

公司内部审计方面。2019年通过强化内部管控、夯实基层基础、不断防控经营风险。全年共完成审计项目25项，发现问题1011个，提出审计建议858条，整改问题929个，促进增收节支8897.62万元，防控重大经营风险6处。(www.daowen.com)

2019年，按照公司工作部署，审计中心以深化领导干部经济责任审计成果运用为突破点，从战略决策、贯彻执行、治理控制、担当作为、廉洁从业5个方面对照“领导干部经济责任负面清单”对武威、酒泉、科源、同兴智能等9家单位主要负责人开展经济责任审计，将领导干部经济责任履行负面清单中的内容作为审计重点，认真审计、客观打分，并将打分评价结果纳入干部履职表现档案，作为干部选用奖惩的重要依据。该制度在2019年组织实施的同兴智能等任期审计项目中应用效果良好，得到公司主要领导的高度肯定。

同时，积极推进工程审计“全覆盖”，认真分析以前年度工程审计中存在的以专业审核替代审计监督，对工程转分包、剩余及废旧物资、过程管理资料等主要环节涉及深度不够，重大风险和问题未得到有效识别和发现，国家审计、外部巡视风险大等问题，大胆创新工程审计方式，采取“内部审计主导、中介机构支撑”的组织模式，对公司330千伏及以上的输变电工程、小型基建项目以及涉及国家投资的农网改造等186个项目开展管理审计，在对业务前端结算、决算审核质量进行复核监督的基础上，扩展对工程转分包、剩余及废旧物资管理等主要风险环节审计监督。以资金管理为主线，重管理、轻造价，强化工程全过程监督，有效把控和防范风险。积极服务公司脱贫攻坚，对2017年以来的扶贫捐赠项目开展专项审计，审计成果得到了地方政府的重视和认可。

在专项审计方面，全面开展2018年专项成本审计“全覆盖”。首次采用大数据“全量”审计的方式，精准开展2018年专项成本专项审计，涵盖项目数量1999项，项目金额18.51亿元。审计发现问题221个，涉及资金8.81亿元。通过对2018年专项成本项目各环节的“全链条”、“全流程”、“全数据”、“全角度”的“全景、画像”审计，公司专项成本项目的管控现状及存在的主要“风险点”得到全面分析和有效揭示。首次利用数字化审计手段，开展营销数字化审计和“达标创优”审计抽查，对14家供电公司在电价执行、电费资金、营业收费、业扩报装、基础管理5个方面的16个关键环节进行全量审计，在夯实营销基础、规范营销行为、增强风险防范、提升数据治理等方面贡献审计服务价值。积极服务县公司、供电所达标创优工作，对甘南、临夏公司的9家县公司15个供电所开展达标创优审计抽查，发现和揭示了部分供电所存在的风险和问题，为县公司、供电所达标创优工作提供参考。