合同审查流程是合同风险全周期防控的核心,也是标准化体系构建的关键。其流程设计应遵循简洁性、层级性、反馈性与时效性融合,且应兼顾业务流程多元化形态及相应特点,更好把控流程的精准度。[51]同时,应立足上级领导越级指挥、联合审查审慎使用、合同修改的程序重启与复核等审查流程难点设计预防体系。
(一)流程设计原则
交通企业合同审查流程的建立健全,应在“立足于现有规范与实践基础上突出信息化和标准化路径,结合现有办公系统信息化平台开发和工作流程,”[52]进行制度化的探索。同时,以实现简洁性、层级性、反馈性、时效性为核心原则,在办公系统底层架构建和工作标准流程设计上平行展开。以审查界面简洁为基础,以精准层级构建为保障,以提升合同审查效率为核心,以确立及时反馈机制为导向。在总部及控参股单位合同审查实践中,着力保障特定业务审查效率、特定层级审查和审批界定、合同变更审查实时反馈间的效益平衡。
(二)提升流程设计精准度(www.daowen.com)
交通企业合同审查流程设计,应建立在将路桥运维、维护抢修、商业开发、投资融资、招标采购等不同业务模块特定纳入全面评估的基础上,围绕工程建设合同、服务合同、租赁合同等主要合同类别对应,设计专有的合同审查流程,着力预防运维易耗品采购、房屋租赁、服务供给、工程发包、政府关系维护等交通企业主营业务相关合同风险点。[53]
(三)流程难点预防
交通企业合同审查流程设计,还应着重关注对流程执行难点的预防,流程难点主要体现在上级领导越级指挥、联合审查过度使用、合同修改程序失范等维度上,控制和预防流程难点的重心,应放置在对人为干预既定程序、合同变更审查程序缺失等非制度性因素的应对上。[54]严格使用规则,通过既有规范制约上级领导对合同审查的非制度性干预;在注重风险预防同时强调合同审查效率,不为围绕合同风险排除而滥用联合审查机制;在实践中着力修改变更合同的自始审查,坚决排除自合同修改变更部门中途开始的流程审核。
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