单击“账务处理”→“凭证审核”按钮，系统弹出凭证审核过滤窗口，该窗口与凭证查询过滤窗口显示的内容是一致的。凭证审核有以下两种方式：

1.单张审核

将鼠标定位于待审核凭证的任何一条分录上，单击“编辑”菜单，选择“审核/反审核”，或者单击工具栏中的“审核/反审核”按钮，如图3-19所示。系统弹出凭证审核窗口，单击工具栏中的“审核/反审核”按钮，凭证下方的审核人处会显示具体的审核人名称，表示这张凭证被审核，如图3-20所示。

如果需要单张反审核，在审核的凭证窗口，再单击一次“审核”按钮。凭证下方的审核人消失，则凭证反审核成功。

图 3-19

图 3-20

提示

1）凭证审核注意制单人与审核人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核，系统提示“制单和审核人不能为同一人”。

2）凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。

2.成批审核

在凭证审核序时簿中，单击菜单栏中的“编辑”按钮，选择“成批审核”选项，如图3-21所示。凭证批量审核，系统将提示“批量审核序时簿中凭证吗”，单击“是”按钮，凭证全部审核。批量审核后，系统将弹出批量审核报告，用户可以查看凭证批量审核结果，如图3-22所示。(www.daowen.com)

图 3-21

图 3-22

提示

1）凭证批量审核操作仅针对凭证过滤后的凭证，不影响过滤范围之外的凭证。

2）批量审核同样遵循制单人与审核人不能为同一操作员的规定。

3.批量反审核凭证审核

在序时簿中，单击菜单栏“编辑”，选择“成批反审核”功能，如图3-23。按照提示操作，成批反审核成功。

图 3-23