1.总则

为了规范公司物品出入库的相关行为，加强对出入库材料的管理工作，公司特制定本制度。 2.购买物品规定

一般性物品由公司采购员一人负责采购；专业性物品由采购员和相关专业人员一起负责采购。需要注意的是，在办理专业性物品入库手续时，相关专业人员必须在物品入库单上签字。

3.领取物品程序

（1）领料单由工程部的派单员填写，并注明领取物品的具体数量和用途。具体步骤是：相关人员拿着领料单到库房领取物品，经过相关人员签字后，办理物品出库手续。

（2）库房管理员严格按照领料单的内容填写物品出库单，并在上面签字，领用物品者也签字后，库房管理员办理相关手续。

（3）相关人员持更换下来的旧配件，到库房换取新配件。如果没有可以更换的旧配件，则必须经过部门经理批准以后，才能到库房找库房管理员领取。如果相关维修人员领取的新配件最终未被使用又退回库房，那么库房管理员应立即进行销账处理。

4.库房管理员职责范围(www.daowen.com)

（1）库房管理员负责将实际采购的物品数量等，与物品采购单上的内容仔细核对，检查两者内容是否一致。如果出现规格、数量不符等问题，则必须经相关人员批准后才能办理物品入库手续。

（2）在物品入库之前，库房管理员应会同物品采购使用部门仔细验收待入库的物品，确认准确无误后填写物品入库单。

（3）对于已经入库但仍未付账的物品而言，库房管理员应先登记、入账，即认真填写该入库物品的购货日期、品名、收款单位、单价、金额、数量等具体内容；对于已经付清的款项要及时注销。总之，财务部要随时与库房的账面金额保持一致。

（4）在每月月底之前，库房管理员应根据物品出库单详细填写定期盘库明细表、库存材料明细账上的各项内容。对物品出库单进行汇总以后，交给财务部的会计人员，然后财务部的会计人员将其作为“记账凭证”冲销库存，并定期核对库存物品的数量等。

5.附则

（1）本制度由公司综合事务部负责制定和解释。

（2）本制度经公司总经理批准后施行。