2018年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，面对大气污染治理，企业关停、限产，财政收支矛盾突出的严峻形势，全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实区委十一届三次全会和区十五届人大二次会议精神，攻坚克难，开拓创新，着力保基本、惠民生、保重点、促改革，有利推动了经济社会持续健康平稳发展。全区财政预算执行总体良好，圆满完成了区十五届人大二次会议确定的各项预算任务。

（一）一般公共预算执行情况

1.全区总预算执行情况

全区公共财政预算收入完成36469万元，完成调整预算的99．9%，超年初预算4469万元，比上年增长16．7%。全区公共财政预算支出78541万元，完成调整预算的99．8%，比上年下降0．8%。

2.区本级预算执行情况

区本级公共财政预算收入完成26641万元，完成调整预算的99．1%，比上年增长6．8%。

区本级公共预算收入26641万元，加上级补助收入52909万元，债券资金5000万元，下级上解收入6756万元，动用预算稳定调节基金2041万元，调入资金1915万元，上年结余3629万元；减上解支出7140万元，补助乡镇支出2379万元，本级财力89372万元。实际支出73090万元，占调整预算的99．8%，比上年下降1．5%。年终滚存结余16282万元。

3.乡镇预算执行情况

乡镇公共财政预算收入9828万元，完成调整预算的102．1%，比上年增长55．9%。乡镇支出5451万元，占调整预算的99．7%，比上年增长8．8%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全区政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入完成19603万元，完成调整预算的103．2%，比上年下降50．2%。政府性基金支出20095万元，占调整预算的93．9%，比上年下降41．9%。

2.区本级政府性基金预算执行情况

区本级政府性基金收入与全区相同（不再重复）。

区本级基金收入19603万元，加上级补助收入1049万元，上年结余收入2827万元；减补助乡镇支出7889万元，调出资金1000万元，本级政府性基金可用财力14590元，政府性基金实际支出12206万元，占调整预算的96．2%，比上年下降54．9%。年终滚存结余2384万元。

3.乡镇政府性基金预算执行情况

乡镇政府性基金支出7889万元，占调整预算的90．6%，比上年增长4．7%。(www.daowen.com)

（三）国有资本经营收支预算执行情况

我区国有企业无经营收益，无国有资本经营收入和支出，故无国有资本经营收支执行情况。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入26088万元。其中城乡居民基本养老保险收入1351万元，机关事业单位基本养老保险收入24737万元。社会保险金支出28394万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出957万元，机关事业单位基本养老保险基金支出27437万元。

（五）政府性债务情况

2018年初政府性债务余额23988万元，当年新增债券5000万元，偿还债务68万元，年末债务余额28920万元。

上述预算执行情况为快报统计数，决算完成后再向区人大常委会报告。

（六）2018年预算执行效果

2018年全区各级各部门全面贯彻落实《预算法》，认真执行区十五届人大二次会议及常委会决议，围绕供给侧结构性改革要求，积极推进财税体制改革，强化预算执行，提高资金使用效益，各项工作取得新成效。

——民生保障能力进一步增强。人民群众的获得感、幸福感显著增强。其中：教育支出14302万元，全区中小学和学前教育办学条件进一步改善，学生资助体系更加完善，教育资源配置更加优化，中考、高考上线率再创新高。医疗卫生与计划生育支出3557万元，落实了基本公共卫生服务和基本药物制度，城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均450元提高到480元，基本公共卫生补助标准由人均50元提高到55元。社会保障和就业支出7518万元，保障城乡居民养老保险、低保补助、优抚等资金落实到位，城乡居民基本养老保险基础养老金由100元提高到108元，同时出台了人均708元的丧葬补助金政策，敬老院顺利收回。农林水利支出5375万元，落实各类惠农支农补贴，兑现经济林、扶持集体经济、水利等奖补政策，其中投入1658万元用于美丽乡村建设，天户峪市级美丽乡村旅游度假区列入市级重点，贾庄镇美丽乡村旅游度假区在全市率先建成，成功举办首届美丽乡村民俗文化旅游节，贾庄古镇获批市级特色小镇，张家井、横西、白彪三个村双气入户工程已全面完工。公共安全支出5699万元，政法队伍进一步壮大，扫黑除恶专项斗争初见成效，视频监控体系建设进一步完善，有力保证了矿区的平安、和谐。

——产业结构调整步伐进一步加快。围绕转型发展，多渠道筹措资金，并积极争取上级资金，为经济转型发展提供财力支持。一是开展“问计省市、争取支持”活动，加大争取上级资金支持力度。全年争取上级资金59003万元。主要用于采煤沉陷区治理、大气污染治理、保障房建设、焦化去产能等。争取一般债券5000万元，用于新上项目建设。二是积极做好项目申报。财政与各主管部门积极沟通，做好项目的包装和申报，并积极协调市财政局主管业务处室，为项目落实奠定基础。三是加大投资基金和金融资金引进力度。多次协调中国创投资产管理有限公司，已确定3．8亿元用于城市基础设施容貌提升投资，已到位5000万元。另外，与住建局就横北棚户区改造项目，积极与省国开行对接并已签约6．8亿元的棚户区改造投资，首批资金7000万元已到位。四是新世纪焦化2座54孔4350D捣固焦炉清空封顶，上级补助1亿元资金已到位。同时石钢搬迁项目顺利推进，场地平整已接近尾声。

——生态治理和环境综合整治力度进一步加大。投入资金5699万元，用于大气污染防治、环境保护等生态治理、空气质量监测点建设及周边环境整治等，空气质量综合指数进一步提升；筹措城建交通资金14738万元，用于贾凤路绿化提升、西环旅游路改建、滨河路排洪沟整治、平涉路挖补、杏花沟改造提升、康盛街改造、入区口拓宽改造、城区道路养护绿化美化、创建文明城、老干部宿舍楼拆除、棚户区改造等，环境面貌得到进一步提升。

——深化财政改革向纵深推进。紧紧围绕中央、省、市财税改革部署，积极创新、扎实推进，绩效预算、预决算公开、财政体制等多项改革顺利推进。一是财政改革取得实质性进展。我区按照财政部和省市财政的统一安排，从2018年1月1日起，全面实施经济分类科目改革，各部门将所有支出预算全部编列到支出经济分类科目，并按部门预算和政府预算分别编制经济分类科目。两部分支出经济分类科目保持严格对应关系，形成政府预算和部门预算相互独立、各有侧重、统分结合的经济分类体系，支出经济分类改革已完成。全面启用“河北财政管理信息系统一体化平台”各项功能，推广并使用会计集中核算平台，规范部门财务核算。目前一体化平台已经实现预算编制、项目库管理、工资管理、资金拨付等项功能，并已经正式应用。目前全部单位已全部运用一体化平台进行账务处理。二是环境保护税顺利开征与实施。环境保护税自2018年4月1日正式开征，财政、国税、地税、环保等部门协调联动，确定了分行业在线监控数据加物料衡算法的征收方法，共征收环境保护税2322万元。三是规范采购和投资评审工作。规范采购程序和评审制度，公开采购环节，严格按照程序进行采购和评审。按照省财政厅、市财政局关于政府采购事项备案要求，结合我区实际，及时向采购人发放采购流程一次性告知书，并进一步规范政府采购代理机构、采购人操作流程。开展政府采购284次，采购金额33932万元，节约资金344万元。评审项目156个，送审75300万元，审定60600万元，审减金额14700万元，审减率20%。四是“三公”经费支出得到有效控制。全区“三公”经费和培训费、会议费支出437万元，比上年下降16%。五是加强公务用车管理，确保公务用车在阳光下运行。六是强化国有资产管理。组织各单位完成了国有资产信息录入和固定资产登记工作。截至2018年初，我区行政事业单位资产总额52647万元，其中固定资产29945万元。完善资产配置制度，规范资产处置程序，维护资产的安全和完整。七是加大监督检查力度。认真做好“一问责八清理”回头看工作。配合省财政完成煤炭行业化解过剩产能工作绩效评价，制定“双随机一公开”抽查工作实施方案和实施细则，建立健全“两库一单”。八是加强党建工作，建设廉洁高效的财政干部队伍。强化“两个责任”落实。严格遵守各项财经法规，树立财政干部良好服务形象；重大事项集体研究决定，财政干部综合素质不断提高。完善机制，夯实廉政基础。严肃财经纪律，严格落实八项规定。建设“团结、敬业、廉洁、高效”的财政干部队伍。

各位代表：

一年来，我们围绕中心、奋发作为，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实区委决策部署，全面落实各项惠民政策，不断完善社会保障制度。同时优化财政支出结构，保障各项社会事业发展资金所需。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政面临着许多困难和挑战。主要是：经济下行压力增大，取缔外来煤炭加工、焦化去产能等政策影响，税源急剧下降，石钢项目虽然确定落户我区，但其对地方财政的税收贡献不会马上显现，新的财源支柱形成还需一定时间；民生等刚性支出增长较快，收支矛盾突出；部门依法用财、勤俭节约意识仍需加强，资金使用效率有待进一步提高。这些问题，既是社会各界关注的热点，也是财政工作的重点和难点，我们一定高度重视，进一步深化财政改革，强化绩效管理，努力把各项工作做得更好。