理论教育 采购控制程序:保障物品和服务符合标准要求

采购控制程序:保障物品和服务符合标准要求

时间:2023-05-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:为确保采购的物品和接受的服务符合合同、标准和规范要求,保证服务质量,特制订本程序。4)采购文件包括:采购合同、采购计划审批表、采购管理规程及合格供方名单。3)对验证不合格的物品,按《不合格品控制程序》采取相应的措施。①若合同规定需在供方现场验证采购物品时,由相关单位组织人员在供方现场对所购物料实施现场验证。

采购控制程序:保障物品和服务符合标准要求

为确保采购的物品和接受的服务符合合同、标准和规范要求,保证服务质量,特制订本程序。本程序适用于直接影响服务质量的采购的物品(不包含办公用品类)和接受的服务。

1.采购控制的职责

1)各部门或管理处负责相关的物品采购及供应商的选择和评定。

2)各单位采购主管负责制订采购计划;采购计划应说明物品名称、规格、数量、需要日期、单价、金额汇总、质量要求、环保要求(必要时)等。仓库管理员负责对采购物品进行验证,并填写“采购物品验证记录”。

3)管理处主任负责审批采购计划。

2.采购计划控制

1)采购按实际情况可分为计划采购和应急采购。

2)计划采购由各部门或各管理处填报“采购材料申报表”,于每月5日前经管理处主任审批确认后,按如下程序进行:上报公司总工程师审批→企业统一配送→各管理处指定专人验证(一般由采购主管负责)。

3)应急采购由管理处/部门自行实施,但应急采购量(金额)不得超过当月采购总量的20%,材料单价不得超过企业指导价的10%。各管理处/部门每月对维修材料使用情况进行统计分析,并与下月的采购计划一并上报。

4)采购文件包括:采购合同、采购计划审批表、采购管理规程及合格供方名单。每次根据采购情况的需要,选择其中一种或几种。

5)在上述采购文件中,由申请管理处/部门表述出拟采购物品的有关信息,包括:

①对供方物品/服务的质量要求、安全要求、验收规范,采购物品的参数、规格、数量等。

②对供方的加工、服务过程及供货的交付程序的要求。

③对供方设备及人员资格的要求。

④对供方质量管理体系的要求(优先选择通过ISO体系认证的供方)。(www.daowen.com)

6)如采购物品为固定资产,其程序请参阅财务部相关制度。

3.采购物品的验证

1)采购物品须经过物品使用人或具备相关资质的人员验证合格后方可使用或入库,并按验证情况填写“采购物品验证记录”。

2)对于应急采购物品,采购主管和验证人员必须进行相关的验证后方可使用,以保证物品的合格率。验证人应在实际验证发生的2日内补填“采购物品验证记录”,填写的采购日期及验证日期为实际发生日期,并用标识(L)标明。

3)对验证不合格的物品,按《不合格品控制程序》采取相应的措施。

4)在合同规定的时限内,业主可以对采购物品进行验证。

5)验证方式包括目测、试用、检验、测量和工艺验证等。

6)在供方的现场实施验证。

①若合同规定需在供方现场验证采购物品时,由相关单位组织人员在供方现场对所购物料实施现场验证。

②采购人员应事先与供方做好验证安排及确定验证方式,以确保验证活动顺利实施。

7)物品使用人在供方现场实施验证。

①若使用人要求在供方现场验证物品时,由采购人员和使用人在供方现场共同实施验证。

②采购人员应事先与供方和使用人联系安排妥当,以保证验证活动顺利实施。

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