【案例3-2】 某集团公司制定设备设施工作环境管理与控制方案，具体如下：

1.目的

规定对设备、设施和工作环境的控制程序、控制要求和有关人员的职责，以确保满足产品的要求。

2.适用范围

设备、设施和工作环境的管理和控制程序。

3.职责

1）生产部负责设备、设施的维护和工作环境的管理，设备部配合做好管理工作。

2）各部门按规定的要求确认所需要补充或增加的设备、设施和对工作环境的要求并提出申请，报总经理批准。

3）生产部负责工装设计，检验科组织负责工装、试验台的验收。

4.程序

（1）设备、设施管理要求

1）产品实现过程中所需的设备、设施包括：

①建筑物、工作场所和相关设施。

②生产设备。

③支持性服务用设备、设施。

④专用工装、专用试验台。

2）由生产部负责全公司设备管理相关工作，内容包括：

①对各部门根据质量管理体系策划、管理评审或改进要求提出新增或补充设备、设施或对其改造的申请设备进行审核。

②制订并组织实施设备、设施年度的维修计划。

③组织对设备进行日常的维护、保养和修理。

④编制和更新公司的设备、设施台账。

⑤对设备使用状态进行监视并采取措施确保设备满足产品要求和生产进度需求。

⑥编制设备的操作和维护规程并组织对设备使用人员的培训和考核。

（2）新增设备的采购、安装和验收

1）由生产部和检验科商量确定所需设备的功能、性能、型号、规格。

2）由生产部提出申请，经总经理批准后，由采购人员负责采购。

3）新增设备到公司后由生产部组织安装和验收。

（3）设备的使用 由生产部编制新增设备的使用和维护规程，并组织有关人员学习，考核合格后方可上岗。

（4）设备的维护和保养

1）对设备实行二级保养。由生产部编制年度设备维修计划，经总经理批准后组织实施。

2）日常的维护保养：

①由设备操作人员在每周使用后进行，保养内容包括：清洁、润滑、检查、紧固。

②每周保养符合要求后做好记录。(www.daowen.com)

3）设备大修：

①以维修工为主进行，设备操作人员配合。

②大修的内容：对设备进行部分的分解、清洁、修复并更换易损件、检查和调整设备精度。

③大修定期进行，修理内容应记录并由使用部门组织验收。

（5）设备的封存和报废

1）暂不使用的设备实行封存，应在设备台账上注明。

2）设备报废：由使用部门提出申请并说明理由，生产部审核后由总经理批准。

5.测试台、工艺装备的管理和控制

（1）测试台及工装设计 由生产部根据产品加工的需要进行工装设计，并提供图样。

（2）测试台及工装制造

1）由办公室编制产品所需工装的台账，并发放到使用部门和生产部。

2）生产部组织测试台和工装制造，必要时外包。

3）测试台和工装制造后，由质检科组织使用部门对完工的测试台及工装进行验收和试用，合格后入库并建立库存领用台账。

（3）工装的使用

1）工装实行首末件检验制。从库房领出工装加工的第一件产品检验合格后方可投入批量生产，如不合格应查明原因。

2）加工的最后一件产品检验合格后，工装方可放入存放区或入库。

（4）测试台的使用 测试台应纳入监测装置的校准系统，按产品工艺和检查基准要求进行控制。

6.工作环境的控制

公司的质量活动过程对工作环境无特殊的要求。

7.设备、工作环境控制过程的监视见表3-2

表3-2 设备监测项目表

8.相关文件

设备的操作和维护规程。

9.记录

1）设备、设施台账。

2）工装台账。

3）设备、监测装置配置申请单。

4）××年度设备维修计划。

5）设备维修/验收记录。

6）设备日常维护保养记录。