到了编写流程检查报告的步骤，说明流程检查到了最后阶段。但有些事情还是要交代的更清楚一些，比如，流程检查必须明确检查的目的与背景，与被检查部门、岗位达成共识，检查不是随时都可以展开的，要被检查的部门与岗位做好相应调整；再如，必须与各部门、各岗位说明流程检查是基于改进流程的目的，是让流程执行得更好，是让大家的工作能更加顺利，而不是要去找谁的错，更不是跟谁过不去。同时，流程检查计划的过程中要详细记录，保证检查记录的可追溯性、可量化及真实性，对检查问题的描述必须准确、清晰，有利于后续做出改进决策。

经过以上各步骤的准备与实施后，编筐编篓全在收口，编写流程检查报告有哪些需要注意的地方呢？

（1）在正式提交流程检查报告之前，必须与被检查的相关部门和岗位确认后，确保被检查人员对于报告内容的认可度，才能正式发出。

（2）抓大放小，流程检查中会查出的问题有大有小，检查报告需要暴露的问题应当是具有普遍性的、重大的、具有代表性的，对于偶尔的、轻微的、局部的问题在与被检查人员进行沟通或简单书面告知后，不体现在正式的流程报告中。

（3）在流程检查出较多问题时，建议检查人员先行与流程执行的相关部门负责人与重点岗位执行人沟通，适当控制报告中反映的问题数量，将一部分问题以非正式方式提出。这样做的好处是既可以提高流程改进，又不会打消流程执行者的积极性。

流程检查报告具体怎样编写呢？以某公司对新产品开发流程的落实情况的检查报告为例。

新产品开发流程落实情况检查通报

第一，检查依据：公司内部程序文件。

第二，检查内容。

1.现行控制流程是否满足实际要求，是否与质量体系冲突。

2.本年度第三季度的新产品开发计划。

3.查看新产品策划会议纪要。

4.检查新产品研发流程计划是否有缺陷。

5.检查具体实施步骤是否与计划相符。

第三，检查结果。

1.计划性：7～8月计划开发3个新品种，检查新产品开发计划存在的主要问题。

（1）销售中心提报的《市场调研报告》中一些重要事项未填写，如销售量分析、市场参考价、材料要求——对不符合规定的开发报告不应接受。(www.daowen.com)

（2）要求8月20日供样6只，实际22日才实施——计划不严谨，时间拖后。

（3）程序文件要求销售部填写《新产品开发任务书》与《新产品开发时间表》，经总经理审批后送达技术研发中心。实际只有《新产品开发任务书》——程序文件与现实不符。

2.新产品开发控制流程不健全，技术研发中心不能提供新产品开发控制流程图——应尽快完善。

3.通过对技术研发中心在8月22日上午9点主持召开的策划会（共7个部门经理参加）会议记录，发现存在如下问题需要整改：

（1）营销中心仅对产品特殊性进行描述，未对交付时间不能满足时提出调整期限。

（2）技术研发中心缺少生产效率分析。

（3）品管部没有新产品先期质量策划。

（4）采购部没有新产品物料采购计划。

（5）财务中心的《成本分析报告》不够详细，缺少最低成本与最高成本的间差分析。

第四，结论。

1.新产品开发关系到公司未来发展和成本费用的有效控制，必须健全流程控制，严格三级审批。

2.公司当前新产品开发流程存在问题较多，特别是前期准备不足，过程缺乏督导，进度缺乏考核，存在开发迟缓、开发无效、开发失败的风险。

被检查部门：×××

检查部门：×××

2020年8月31日