小企业的流程在经过简化后，往往不会很复杂，对流程的检查可以直接展开。但大企业流程因为涉及部门和岗位较多，即便在经过简化之后仍然比较庞大，如果直接对流程展开检查，不仅难以找到切入点，也会极大提高检查难度，一旦操作失当会给流程运行造成干扰。因此在进行流程检查之前需要确定流程检查的关键点，以便更加顺利地展开流程检查。

2017年，新加坡石油公司进行流程检查，事先明确各项检查工作，提前向流程管理组下发一道通知，明确流程检查的范围、检查时间、检查的切入点。通知如下：

本次流程检查的范围是《企业流程管理手册》的全部52个流程，确定检查时间为48个工作小时。为提高流程检查效果，在开展流程检查前需提前进行准备，找出流程检查的关键点——对流程目的、目标的达成起到关键作用的流程控制点。

为更准确地找出流程关键点，该企业绘制了“流程要素分析表”（见表7-1），从该表的各项关系间找出关键点。该表头的“流程关键点”项是基于主责部门的关键活动及配合部门的接口活动识别关键点；“输入”项是指主责部门活动所需的前置条件的充分识别；“输出”项是指主责部门和配合部门在该阶段活动的主要输出，一个活动对应一个输出成果；“接口流程”项是识别出在该阶段中配合部门的主要活动。

通过对流程关键要素的分析，新加坡石油公司规定：①对流程的关键活动、输入、输出、部门间接口重点检查；②对流程运行期间公司的管理重点进行重点排查；③根据对流程现状的掌握，对问题多发地带进行重点排查。

流程检查离不开方法，流程检查的方法不是某种工具、模板，也不是常规的某种策略，而是一套符合企业现阶段发展与流程运行的实用技术。将流程检查方法称为技术，因为流程检查不是一成不变的，而是随着企业发展、行业变化、流程改进而逐渐改变的，技术具有与时俱进的延伸状态。

表7-1　新加坡石油公司“流程要素分析表”（部分）

流程检查的关键一环是对接责任人，需指派专人全程跟踪流程检查工作，该制定人员必须熟知被检查的流程，了解该流程的所有产物定义、设计会议召开细则、具体流程操作人等基本信息。

具体的检查方法可分为现场查问、查看记录、数据收集三大类。韩国大宇公司进行流程检查时，对所有在该检查阶段运行的业务流程采用上述三种方法：

（1）现场访谈：现场与主要流程负责人和关键岗位进行访谈，以获得相关数据。在访谈的同时对现场进行实地观察与调研，在遇到观察与访谈情况不符时，向流程负责人或其他流程执行人确认，以确保信息的真实可靠。(www.daowen.com)

（2）查看记录：通过查看流程从设计到执行到具体要求的记录、成果文件，结合现场调查结果，审核已发生的流程活动是否符合流程规定，是否达到流程设计的目的。

（3）数据收集：对流程绩效的数据进行收集，数据越多则反映出的信息越全面，对于不能提供准确数据的流程内容进行合理评估。

确定了检查方法，还要确定检查路径。检查路径通常分为按照部门顺序展开或者按流程顺序展开两种形式。按部门顺序展开更贴近企业管理层级，检查能够更快速进行，但因为脱离流程体系会导致检查结果不十分准确；按流程顺序展开更贴近流程执行本身，检查可以更到位，但因为流程关乎企业正常运转，一旦开始检查可能对企业正常工作造成影响。

因此，两种检查路径各有利弊，具体采用时应根据企业实际情况而定。也可以将两种检查路径合并，以流程线路为主线，在部门单位间逐次展开。

大宇公司在选择检查路径时就选择了合并模式，在组织层面按部门开展流程审核（需考虑部门涉及的主要活动及设计的流程文件），在进行具体流程文件审核时，则按流程要素展开（需考虑流程文件执行的主要部门和配合部门）。大宇公司的流程检查思路分为5个方面（见图7-1）。

图7-1　大宇公司流程检查思路

参考表7-1可得出，流程的检查主要有输入、输出两大项，每大项都可概括三项原则。

输入：①是否有被触发的影响流程正常运行的环节；②触发环节的真实性；③触发环节的合理性。

输出：①流程图规定的完成事项是否已出具；②完成事项的真实性和实用性如何；③需要审核的完成事项的负责人是否正确，是否责任到位。