8.5.1 资源及配置计划

各项资源需要量计划是做好劳动力及物资的供应、平衡、调度、落实的依据，其内容包括以下方面：

1.综合劳动力需求量计划

劳动力需要量计划是规划临时设施工程和组织劳动力进场的依据。

编制时，首先根据工程量汇总表中分别列出的各个建筑物的主要实物工程量，查预算定额或有关资料，便可得到各个建筑物主要工种的劳动量，再根据施工总进度计划表的各单位工程各工种的持续时间，即可得到某单位工程在某段时间里的平均劳动力数。按同样方法可计算出各个建筑物各主要工种在各个时期的平均工人数，见下表8.9。

将施工总进度计划表纵坐标方向上各单位工程同工种的人数叠加在一起并连成一条曲线，即为某工种的劳动力动态曲线图。本教材第三章流水施工中就有这样的曲线。

表8.9 劳动力需要量计划

2.材料、构件及半成品需求量计划

材料、构件、半成品的需要量计划是组织材料和预制品加工、订货、运输、确定堆场和仓库的依据。

根据工程量汇总表中所列各建筑物的工程量，查预算定额或有关资料，便可得到各个建筑物所需材料、构件及半成品需求量。然后根据施工总进度计划表，大致算出某些建筑材料在某一时间内的需要量，从而编制出材料、构件及半成品需求量计划，见下表8.10。

表8.10 主要材料和预制品需要量计划

3.施工机具、施工设施需求量计划

施工机具和设备需要量计划是确定施工机具和设备进场、施工用电量和选择变压器的依据。它是根据施工总进度计划、主要建筑物施工方案和工程量，并套用机械产量定额求得，见下表8.11。

表8.11 主要材料和预制品需要量计划

8.5.2 施工总成本计划

施工总成本计划是以一个建设项目或建筑群为对象进行编制，用以控制其施工全过程各项施工活动成本额度的综合性技术文件。

1.施工成本分类

（1）施工预算成本。

施工预算成本是根据项目施工图纸、工程预算定额和相应取费标准所确定的工程费用总和，也称建设预算成本。

（2）施工计划成本。

施工计划成本是在预算成本基础上，经过充分挖掘潜力、采取有效技术组织措施和加强经济核算努力下，按企业内部定额，预先确定的工程项目计划施工费用总和，也称项目成本。

施工预算成本与施工计划成本差额，称为项目施工计划成本降低额。

（3）施工实际成本。

施工实际成本是在项目施工过程中实际发生的，并按一定成本核算对象和成本项目归集的施工费用支出总和。施工预算成本与施工实际成本的差额，称为工程成本降低额；成本降低额与预算成本比率，称为成本降低率。该指标可以考核建设项目施工总成本降低水平或单项工程施工成本降低水平。

2.施工成本构成

（1）直接费。

它包括：人工费、材料费、施工机械使用费、其他直接费和现场经费五项。

（2）间接费。

它包括：企业管理费和财务费用两项。

3.编制施工总成本计划步骤

1）确定单项工程施工成本计划

（1）收集和审查有关编制依据。

它包括：上级主管部门要求的降低成本计划和其他有关指标；企业各项经营管理计划和技术组织措施方案；人工、材料和机械等消耗定额和各项费用开支标准；以及企业历年有关工程成本的计划、实际和分析资料。(www.daowen.com)

（2）做好单项工程施工成本预测。

通常先按量、本、利分析法，预测工程成本降低趋势，并确定出预期工程成本目标，然后采用因素分析法，逐项测算经营管理计划和技术组织措施方案的降低成本经济效果和总效果。当措施的经济总效果大于或等于预期工程成本目标时，就可开始编制单项工程施工成本计划。

（3）编制单项工程施工成本计划。

首先由工程技术部门编制项目技术组织措施计划，然后由财务部门编制项目施工管理计划，最后由计划部门会同财务部门进行汇总，编制出单项工程施工成本计划，即项目成本计划表。该表内工程预算成本减去计划（降低）成本的差额，就是该项目工程计划成本指标。

2）编制建设项目施工总成本计划

根据建设项目施工部署要求，其总成本计划编制也要划分施工阶段，首先要确定每个施工阶段的各个单项工程施工成本计划，并编制每个施工阶段组成的项目施工成本计划，再将各个施工阶段的施工成本计划汇总在一起，就成为建设项目施工总成本计划，同时也求得建设项目工程计划成本总指标。

3）制订建设项目施工总成本保证措施

（1）技术保证措施。精心优选材料、设备的质量和价格，合理确定其供货单位；优化施工部署和施工方案，合理开发技术措施费；按合理工期组织施工，尽量减少赶工费用。

（2）经济保证措施。经常对比计划费用与实际费用差额，分析其产生原因，并采取改善措施，及时奖励降低成本有功人员。

（3）组织保证措施。建立健全项目施工成本控制组织，完善其职责分工和有关控制制度，落实项目成本控制者的责任。

（4）合同保证措施。按项目承包合同条款支付工程款；全面履行合同，减少业主索赔条件和机会；正确处理施工中已发生的工程索赔事项，尽量减少或避免工程合同纠纷。

8.5.3 案例：某工程施工组织总设计——各项资源计划

第十章　资源配备计划

第一节　劳动力安排的组织措施

根据本工程特点，结合××省建筑安装工程劳动定额和施工工序的先后安排及各施工段工程量，确定本工程各施工阶段建筑、安装的劳动力配备。在劳动力配备上采取以下几条组织措施和原则。

1．劳务作业队进场前，由公司劳资处和项目共同进行综合评估，项目经理择优录取，与其签订合同，规定其工期、质量、安全要求，明确承包任务，工程量结算方式和奖惩的措施。项目经理部还对劳务队引入激励机制，推行优质优价管理方法。

2．本工程劳动力组织综合考虑用工特点，分阶段分批进出场施工。

（1）土方开挖

（2）基础、地下室结构施工阶段

（3）主体结构施工阶段

（4）装饰工程阶段

（5）竣工收尾施工阶段

第二节　劳动力安排计划图

表8.12 主要劳动力计划表

续表

第十一章　施工机械配备

本工程材料转运、垂直运输工作量非常大，结合工程质量要求和施工进度计划安排，同时考虑机械设备使用效率及现场条件，我们对本工程施工机械设备进行了策划，编制了主要施工机械设备需用量计划，并确保各机械设备的进场和正常运转，确保设备需用量计划的落实。主要施工机械设备配置计划见表8.13。

表8.13 主要施工机械设备配备计划

续表