知识目标

1.原材料采购跟单的含义及要求

2.原材料采购跟单的一般流程

3.原材料采购跟单的管理方法

技能目标

1.掌握制作（拟订）和审核相关的原材料采购单据的技能

2.能够按照供应要求进行原材料的跟单规划

知识储备

一、原材料采购跟单的含义和要求

原材料、零部件、辅料采购跟单的目的在于满足对外合同执行中对原材料的要求，即在规定的期限，获得必需的原材料，避免企业停工待料。

（一）原材料采购跟单的含义

采购是指从合适的货源那里，获得合适数量和合适质量的物资，并以合适的价格递送到合适的收货地点。采购通常主要指组织或企业的一种有选择的购买行为，其购买的对象主要是生产资料。它包含两层基本意思：一层为“采”，即选择，从许多对象中选择若干个之意；另一层为“购”，即购买，通过商品交易的手段把所选对象从对方手中转移到自己手中的一种活动。

具体包含以下一些基本的含义：

（1）所有采购都是从资源市场获取资源的过程。

（2）采购既是一个商流过程，也是一个物流过程。

（3）采购是一种经济过程。

（二）原材料采购跟单的“5R”要求

原材料采购跟单的基本要求：合适的交货时间、合适的交货质量、合适的交货地点、合适的交货数量及合适的交货价格。

✧ 合适的交货时间

合适的交货时间是指企业所采购的原材料在规定的时间获得有效的供应。它是进行原材料采购跟单的中心任务。企业已安排好的生产计划若因原材料未能如期到达，会引起企业内部生产混乱，即会产生“停工待料”，产品不能按计划出货，引起客户强烈不满。若原材料提前太多时间购回放在仓库里“等”着生产，会造成库存过多，大量积压采购资金，增加企业经营成本。

所谓“规定的时间”是指在预定的时间以最低的成本达成生产活动。对预先计划的原材料进货时间而言，迟于该时间固然不好，早于该时间也是不可行的。

1.延迟交货成为增加企业成本的原因

交货的延迟，会阻碍生产活动的顺利进行，为生产现场及有关部门带来有形、无形的不良影响，成为增加企业成本的原因，具体如下：

（1）由于原材料进货的延误，出现生产空等或延误而导致生产效率下降。

（2）为追上生产进度，需要加班或增加员工，致使人工费用增加。

（3）采用替代品或低品质的原材料，造成产品质量不符合要求，引起纠纷。

（4）交货延误的频率越高，跟催工作费用就越高。

（5）影响企业员工的工作士气。

2.提早交货增加经营成本

（1）不急于要用到的货品提早交货，会增加采购方仓储费、短途搬运费等费用。

（2）供应商提前交货，采购方提前付款，会增加采购方库存货物的资金占用时间，导致资金使用效率下降。

（3）允许供应商提早交货，会导致供应商发生其他交货的延迟。因为供应商为提高自身资金使用效率，会优先生产高价格的货品以提早交货，势必造成其他低价格产品的延迟交货。

✧ 合适的交货质量

跟单中不能仅看重交货时间，合适的交货质量也是应该着重跟进的。所谓合适的交货质量，是指供应商所交的原材料可以满足企业使用要求。过低的质量是不容许的，但过高的质量会导致成本提高，削弱产品的竞争力，这同样不可取。

原材料质量达不到企业使用要求的后果是显而易见的：

（1）导致企业内部相关人员花费大量的时间与精力去处理，会增加大量的管理费用。

（2）导致企业在重检、挑选上花费额外的时间与精力，造成检验费用增加。

（3）导致生产线返工增多，降低生产效率。

（4）导致生产计划推迟进行，有可能引起不能按承诺的时间向客户交货，会降低客户对企业的信任度。

（5）引起客户退货，导致企业蒙受严重损失，如从市场上召回产品、报废库存品等，严重的还会丢失客户。

✧ 合适的交货地点

为了减少企业的运输与装卸作业，在进行原材料跟单时应要求供应商在合适的地点交货，这些合适的地点可以是港口、物流中心、企业的仓库，甚至是企业的生产线。只要离企业最近、方便企业装卸运输的地点都是合适的交货地点。

因此，应重点选择那些离企业近、交通方便的供应商。因交货地点不当，会增加原材料的运输、装卸和保管成本。

✧ 合适的交货数量

交货数量越多，价格越便宜，跟单工作也相对越轻松。但交货数量并不是越多越好，企业资金占用、资金周转、仓库储存运输等成本都将直接影响企业采购成本。根据资金、资金周转率、储存运输成本、原材料采购计划等综合计算出最经济的交货量。

合适的交货数量是指每次交来的原材料企业刚好够用，不产生库存。其效益如下：

（1）采购所需用的数量，不会或很少产生仓库库存，可以节省仓储费用，避免装卸费用增加。

（2）采购所需用的数量，不会发生因产品设计变更或采用替代材料时，出现库存待料，既节省材料款，又不会使仓储费用持续发生。

✧ 合适的交货价格

所谓合适的交货价格是指在市场经济条件下，对企业及供应商双方均属合适的价格，并且要与市场竞争、交货质量、交货时间及付款条件相称。

一个合适的价格往往要经过以下几个环节的努力才能获得：

1.多渠道获得报价

不仅要求现有供应商报价，还应该要求一些新的供应商报价。企业与某些现有供应商的合作可能时间较长，但它们的报价未必是最优惠的。获得多渠道的报价，会对原材料市价有大体的了解和掌握。一般多渠道报价的供应商不应少于五家，在询价时应当进行压价和还价，以了解和掌握最低的市场价位。

询价表见表5−1。

表5−1　询价表

2.比价

应对各供应商提供的最低报价信息进行比较。由于各供应商的报价单中所包含的条件往往不同，故必须将不同供应商报价单中的条件转化为相对一致后，才能进行正确的比较，只有这样才能得到真实可信的比较结果。对于大批量、大金额的采购，比价环节要做得更细，防止因考虑不周全而出现采购成本提高的情况。

3.议价

经过比价环节后，筛选出价格最合适的两至三个报价进入议价环节。要注意的是合适价格，而不一定是最低的价格。随着进一步的深入，不仅可以将详细的采购要求传达给供应商，还可进一步“杀价”，因为供应商的报价往往含有“水分”。但如果原材料为卖方市场，即使是面对面与供应商议价，最后所取得的实际价格可能要比预期的高。

4.定价

经过上述三个环节后，双方均可接受的价格，就是日后的正式采购价。一般对每个产品的采购，需保留三个以上供应商的报价，有时这些供应商的价格可能相同，也可能不同。但让这些供应商知道还有多个供应商可选择，他只是一个竞争者，他们就会努力改善合作关系，这样企业才可能获取最好的报价和服务。

二、原材料采购跟单的一般流程

采购跟单的一般流程见图5−1。

视频17：原材料 采购跟单流程

图5−1　采购跟单的一般流程

➢　制作“采购原材料辅料申请单”

跟单员在接到采购指令或需用部门的“采购原材料辅料申请单”（表5−2）之后，应立即制作成采购单（合同），传真或发电子邮件给供应商采购原材料等。

➢　审查“采购原材料辅料申请单”

“采购原材料辅料申请单”的发出是原材料采购跟单的起点，它通常由需用部门、业务员制作。“采购原材料辅料申请单”的内容通常有采购原材料的名称、规格、采购数量、需用日期、地点等。

跟单员在审查“采购原材料辅料申请单”时应注意以下内容：

1.合适的采购人

采购所需的内容，只有需用部门、业务员最为清楚，由部门、业务员提出采购，最能准确表达各项原材料采购的内容与要求。若由其他部门提出，难免会发生缺失。

2.以书面方式提出

原材料的采购，有时涉及内容较复杂，若仅以口头方式提出采购要求及条件，容易发生沟通上的错误，在以后验收时若出现与实际采购的差异时，责任划分不清。因此，以“采购原材料辅料申请单”记载所需原材料的商品名称、规格、商品代号、数量、需用日期等内容，可使采购的内容与要求趋于明确。

3.确定原材料要求的内容

即明确原材料的要求，包括原材料的成分、尺寸、形状、精密度、耗损率、合格率、色泽、操作方式、维护等以及售后服务的速度、次数、地点等。

4.以型号规格表明采购的标准

这包括厂牌或商标、形状或尺度、化学成分或物理特性、生产方式或制作方法、市场等级、标准规格、样品、图纸、性能、效果、用途等。

表5−2　采购原材料辅料申请单 编号：_______

➢　拟订并发出采购合同

（一）熟悉采购的原材料

跟单员首先熟悉“采购原材料辅料申请单”，其形式和种类因企业不同而不同，有时跟单员可能从未进行过采购原材料的工作，对采购环境不一定熟悉，必须花时间了解原材料采购技术。采购商品的难度也各异，有些可能需要到境外去采购。直接从境外采购可能获得较好的质量和较低的价格，但大大增加了采购原材料环节的操作难度，因为境外采购手续复杂，交货期长，监控操作困难，这些因素应值得注意。

（二）价格确认

由于市场采购环境的不断变化，跟单员应对采购原材料的最终价格负责，不能认为价格的确定是其他人交代的，是其他人的责任。跟单员有权利向其他供应商了解并寻找最佳供应商，以维护企业最大利益。

（三）确认质量标准

原材料质量直接影响生产产品的质量，必须认真检查采购原材料的质量，使原材料符合对外合同的要求。跟单员日常与供应商（供应商登记卡见表5−3）的接触有时大大多于其他人，由于供应商实力的变化，前一采购单的质量标准是否需要调整，跟单员应发挥应有的作用，提出合理的建议。

表5−3　供应商登记卡

（四）确认原材料采购量

原材料的采购量应与对外合同、订单总量相匹配，或者稍小于对外合同订单总量。对需用部门或业务员的原材料采购量进行复核，如发现错误，跟单员应及时提出并进行弥补工作。

（五）制定采购单

企业的原材料采购单，常用于长期合作的供应商。因双方经长期往来合作，已形成采购与供应的固定交易模式。对于向新发展的供应商采购，一般双方在初次合作时，需要做一个总采购合同，明确一系列交易行为，在初次合作成功后，一般多转用采购单这种简单、快捷的形式（表5−4）。采购单主要内容有：原材料名称、确认的价格及付款条件、确认的质量标准、确认的采购量、确认的交货地点等，另附有必要的图纸、技术规范、标准等。

表5−4　采购单（合同）

（六）发出采购单

采购单是原材料采购跟单的重要依据之一，是双方交货、验收、付款的依据。采购单（合同）的内容特别侧重交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。另外在采购单的背面，多有附加条款的规定，亦构成采购单的一部分，其主要内容包括：

（1）交货方式。新品交货附带备有零件、交货时间与地点等规定。

（2）验收方式。检验设备、检验费用、不合格品的退换等规定，多交或少交数量的处理。

（3）处罚条款。延迟交货或品质不符的扣款、赔偿处理或取消合约的规定。

（4）履约保证。按合约总价百分之几，退还或没收的规定。

（5）品质保证。保修或保修期限，无偿或有偿换修等规定。

（6）仲裁或诉讼。对买卖双方的纷争约定仲裁的地点或诉讼法院的地点。

（7）其他。例如卖方保证买方不受专利权分割的诉讼等。

视频18：跟踪采购单

➢　跟踪采购单

采购单跟踪是跟单员花费精力最多的环节，对于那些长期合作的、信誉良好的供应商，可以不进行采购单跟踪。但对一些重要或紧急的原材料的采购单，跟单员则应全力跟踪。

（一）跟踪原材料供应商的生产加工工艺

原材料生产加工工艺是进行加工生产的第一步，对任何外协件（需要供应商加工的原材料）的采购单，跟单员都应对供应商的加工工艺进行跟踪，如果发现供应商没有相关加工工艺和能力，或者加工工艺和能力不足，应及时提醒供应商改进，并提醒供应商如果不能保质、保量、准时交货，则要按照采购单条款进行赔偿，甚至取消今后的采购。

（二）跟踪原材料

备齐原材料是供应商执行工艺流程的第一步，有经验的跟单员会经常发现，供应商有时会说谎，因此跟单员必须实地考察了解实际情况，遇到与供应商所述不符的情况时，跟单员必须提醒供应商及时准备原材料，不能存在马虎心理，特别是对一些信誉较差的供应商要提高警惕。

（三）跟踪加工过程

不同原材料的生产加工过程是有区别的，为了保证货期、质量，跟单员需要对加工过程进行监控。对有些原材料采购，其加工过程的质检小组要有跟单员参加。对于一次性大开支的项目采购、设备采购、建筑材料采购等，跟单员要特别重视。

（四）跟踪组装总测

跟单员有时需向产品零部件生产厂家采购成批零部件，有的零部件需要组装，因此必须进行组装总测。如：出口企业接到台式喷墨打印机订单，该企业直接向五家企业下达零部件采购计划，分别采购电动机、电缆、塑料底盘、外壳、齿轮、集成电路、印刷电路板等，并指定另一家企业进行总装交货。在这种情况下，跟单员需要对电子组件组装成的打印机驱动电路板等采购进行组装总测。对这些零部件组装总测是完成整机产品生产的重要环节。这一环节的完成，需要跟单员有较好的电子技术专业背景和行业工作经验，否则，即使跟踪也达不到效果。

（五）跟踪包装入库

此环节是整个跟踪环节结束点，跟单员要与供应商联系，了解原材料、零部件最终完成的包装入库信息。对重要的原材料、零部件跟单员应去供应商的仓库查看。

➢　原材料/零部件检验

（一）确定检验日期

一些原材料、大型零部件如钢材、铜、PVC、机械部件、成套设备部件、大型电子装置部件，往往需要到供应商现场检验；有些原材料如电子元器件、轻小型物品，供应商可把原材料、零部件送采购方检验。跟单员应与供应商商定检验日期及地点，以保证较高的检验效率。

（二）通知检验人员

对有质量检验专业人员的企业，质量检验专业人员应配合跟单员前往检验地点进行原材料、零部件的检验。没有质量检验专业人员的企业，跟单员除掌握产品的检验方法外，还要通知供应商、质量管理人员一同参与。安排检验要注意原材料、零部件的轻重缓急，对紧急原材料、零部件要优先检验。

（三）进行原材料检验

对一般原材料，采用正常的检验程序；对重要原材料，或供应商在此原材料供应上存在质量不稳定问题的，则要严加检验；对不重要的原材料，或者供应商在此原材料供应上质量稳定性一直保持较好的，则可放宽检验。原材料检验的结果分为两种情况：合格材料、不合格材料。不合格材料的缺陷种类有：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷。检验的结果应以数据检测以及相关记录描述为准。

（四）处理质量检验问题

对于有严重缺陷的原材料，跟单员应要求供应商换货；对于有轻微缺陷的原材料，跟单员应与质量管理人员、设计工艺人员协商，同时考虑生产的紧急情况，确定是否可以代用；对于偶然性的质量问题，跟单员要正式书面通知供应商处理，对于多次存在的质量问题，跟单员应提交企业质量管理部门正式向供应商发出“质量改正通知书”，要求供应商限期改正质量问题；对于出现重大质量问题的，则由采购方企业组织专题会议，参加人员应有设计人员、工艺人员、质量管理人员、跟单员等。讨论质量问题的对策，确定是因为设计方案的问题还是供应商的问题，前者要修改设计方案，后者要对供应商进行处理，包括扣款、质量整改、降级使用、取消供应商资格等。

➢　原材料/零部件入库

（一）协调送货

送货时间需要跟单员与供应商沟通协调确定，如果供应商在没有得到采购方许可的情况下送货，则会导致跟单操作过程的混乱，导致仓储费用增加等；如果跟单员在没有和供应商协调确定的情况下，通知供应商立即送货，则可能导致“原材料不能按期到达”的后果。

（二）协调接收

企业仓库每天要进出大量的原材料、零部件、产品、半成品等，其过程有卸货、验收、入库信息操作、搬运、库房空间调配等。对于大数量、大体积的原材料，可能会因为库房没有接收计划（主要是存储空间不够）而临时被拒绝接收。在供应商送货前，跟单员一定要协调好仓库部门的接收工作，否则会出现供应商送货人员及运输车辆需要等待较长时间的情况，甚至会出现原材料被拉回供应商所在地的情况。

（三）通知进货(www.daowen.com)

跟单员在经过以上两项工作后，即可通知供应商送货，供应商在得到送货通知后，应立即组织专职人员进行处理，将原材料送至指定仓库。不过在特殊情况下，跟单员如得到公司通知此项原材料所属产品已经停产，并且没有任何产品能够使用此原材料，那么跟单员应立即通知供应商停止送货活动，由公司与供应商谈相应的赔偿事宜。

视频19：原材料 检验与进仓

（四）原材料（零部件）入库

原材料的库房接收过程包括：

（1）检查即将送达的货物清单信息是否完整（包括原材料的采购单、型号、数量等）。

（2）接收原材料，对应采购单进行核查。

（3）检查送货单据及装箱单据。

（4）检查包装与外观，注意原材料检验合格后才能卸货。

（5）卸货。

（6）清点原材料。

（7）搬运入库。

（8）填写“原材料入库单据”，注意原材料检验合格后才能填写原材料入库单。

（9）将原材料入库信息录入存储信息系统中。

（五）处理原材料（零部件）接收问题

由于供应商或者跟单员方面的原因，原材料（零部件）接收环节可能会出现以下问题：

（1）原材料（零部件）型号与采购单中要求不一致。

（2）未按照采购单中指定的原材料数量送货。

（3）交货日期不对。

（4）原材料的包装质量不符合要求等。

此类问题跟单员、仓库人员需与有关领导一同协调解决，处理方法要现实。

三、原材料（零部件）采购跟催的管理方法

采购单发放给供应商后，跟单员并不是可以高枕无忧地等供应商把所采购原材料按质、按量送达指定仓库。跟单员及采购员在预定的交货期数天前需提醒供应商，一方面给供应商适当的压力；另一方面可及时掌握供应商能否按期交货或能否交够所需数量等情况的第一手资料，从而尽快采取相应措施来处理。

催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购的原材料（零部件），使企业的经营成本降低。

➢　原材料（零部件）采购跟催的方法

催单的管理方法主要有按采购单跟催、定期跟催、预定进度时程监控和生产企业实地查证等。

（一）按采购单跟催

按采购单预定的进料日期提前一定时间进行跟催。通常采用以下方法：

1.联单法

将采购单按日期顺序排列好，提前一定时间进行跟催。

2.统计法

将采购单统计成报表，提前一定时间进行跟催。

3.跟催箱

制作一个31 格的跟催箱，将采购单依照日期顺序放入跟催箱，每天跟催相应的采购单。

4.电子提醒法

利用计算机或商务手机的专用软件功能按采购单的交货期进行事先设定，它们会自动提醒跟催。

（二）定期跟催

于每周固定时间，将要跟催的采购单整理好，打印成报表定期统一跟催。

按采购单和定期跟催适用于一般原材料采购的催单，通常仅关注检验报表和实际进度。

（三）预定进度时程监控

此方法适用于重要原材料采购单监督。跟单员可在采购单或合约中明确规定供应商编制的预定时程表，包括企划作业、设计作业、订购作业、工厂能量扩充、工具准备、组件制造、分装配作业、总装配作业、完工实验及装箱交运等全过程。此外，要求供应商必须编制实际进度表，将二者并列对照，如有延误，须说明原因及改进措施。

（四）生产企业实地查证

对于重要原材料的采购，除要求供应商按期递送进度表外，跟单员还须实地前往供应商工厂访问查证。此项查证，应在合约或订单内明确约定，必要时派专人驻厂监督。

➢　原材料采购跟单中经常出现的问题

原材料采购跟单要求跟单员依据采购单所载明的原料、品名、规格、数量和交货期等进行跟进，满足加工企业在生产活动中对原材料的需求。在实际业务中，停工待料或原材料瑕疵的现象时有发生，经常出现的问题主要有两个方面。

（一）原材料供应商的责任

原材料供应商产生交货延迟或原材料瑕疵等现象，其主要原因有下列三方面：

1.生产技术与生产能力不强

供应商超过工艺技术水准与产能接单，或对新下单的产品不熟，或机器设备的不完备，都将导致生产延迟和不良产品的产生。

2.生产管理水准不高

劳务管理不当，自有作业量的掌握不充分，产量变动较大，都会导致生产延迟：如因生产所需的材料零配件供应延迟或作业管理不当，会引起停工待料；如因疏于品质管理或再转包管理能力的不足，将会产生瑕疵产品。

3.从业人员的职业素质不完善

从业人员的工作责任心不强、工作意愿低和管理者的信心缺乏，都会使得工作效率不高，产品质量低下。

（二）采购方的责任

1.选定的原材料供应商有误

因采购方对原材料供应商的产能和技术水准的调查不足，或下单到过远地区的企业，会致使不能向加工企业按时按质地提供货源。

2.对原材料供应商的技术指导不够

采购方缺乏对原材料供应商所要求的品质进行分析，技术指导疏忽，进度的监督不及时，会导致不良产品的产生。

3.管理措施不合理

例如，由于采购方频频改换原材料供应商，与其信息交换不畅、沟通受阻，会导致各种指示未能有效地执行。

4.从业人员的职业素质偏低

例如，采购人员的经验不足，未考虑到材料、零配件的供给日就决定交货期，或确保交货期的意识低，以致未能及时向加工企业提供货源。

知识回顾

一、单项选择题

1.泵类出口商品的主体是（　）。

A.工业泵　B.农业泵　C.液压泵　D.真空泵

2.纺织面料主要有三大类：针织、梭织和非织造。由于其特性不同，往往用不同的技术指标表示。以下正确地被用于针织类面料的品质技术指标是（　）。

A.21S × 21S/108 × 58　B.21S × 21S/108 × 58 59/60″

C.12 OZ　D.280 克/平方米

3.自2007年7月1日起，对于出口欧盟的家用电器、IT 和通信设备、医疗设备和电子工具等十类商品，根据欧盟《关于在电器电子设备中限制使用某些有害物质指令》的相关规定，在该十类商品中不得含有的重金属为（　）。

A.铁、铅、镉、六价铬等　B.汞、铅、镉、六价铬等

C.铝、锡、镉、六价铬等　D.汞、锌、镉、六价铬等

4.普通玻璃的主要成分是（　）。

A.Na2O　B.CaO　C.H2SiO3　D.SiO2

5.下列关于采购单说法错误的是（　）。

A.采购单是出口合同的补充协议　B.采购单是采购合同

C.采购单是交货与验收依据　D.采购单是付款依据

6.原材料采购中，供应商提早交货会增加企业的（　）。

A.生产成本　B.经营成本　C.固定成本　D.社会成本

二、多项选择题

1.日本川崎株式会社与南通崇德服装有限公司（简称“南通公司”）签订了女式工装2 000 件的合同，合同规定由日方无偿提供纽扣等服装辅料。随后，日方通过某快递公司寄送了所有服装辅料，并通知南通公司做好进口清关准备工作。据此，南通公司可以委托（　）办理进口报关事宜。

A.进口口岸的报关行　B.日本川崎株式会社

C.南通三友服装辅料有限公司　D.快递公司

2.外贸跟单员做好物料采购工作的关键在于把握好（　）。

A.适当的贸易术语　B.适当的交货时间与地点

C.适当的交货品质与数量　D.适当的交货价格

3.外贸跟单员对原材料采购跟单过程的基本要求是（　）。

A.恰当的交货数量　B.恰当的交货时间

C.恰当的交货地点　D.恰当的交货质量

三、判断题

1.在原材料辅料跟单时，跟单员的中心任务是重点跟踪合理的交货期、合适的价格、合乎合同要求的质量和数量。（　）

2.目前，海关对从事加工贸易的企业和加工产品实行分类管理，将企业分为AA、A、B、C、D 五类，将加工产品分为允许类、限制类和禁止类。（　）

技能训练

浙江金苑有限公司（Zhejiang Jinyuan Co.，Ltd.）于2006年9月18日与英国ROSE Co.，Ltd.签订一份订购合同。（合同内容详见模块二的技能训练）

实训任务：

1.在合同条款“Shell：woven twill 100% cotton22S × 18S/130 × 64 stone washed”中，22S × 18S/130 × 64 代表什么含义？

2.对“button”有什么特殊要求？

3.按采购单跟催有几种方法？

4.浙江金苑有限公司根据订单（No.：R060121）对全棉女士风衣的面料的要求进行采购，选择有资质的供应商，并与其签订采购合同。

补充资料：

采购合同编号：SX0731

供应商：绍兴纺织厂

货名规格：100%棉，梭织斜纹，22S × 18S/130 × 64

单价：17 元

数量：21 600 米

交货日期：2006年9月25日

交货地点：杭州车站

包装条件：卷筒包装

付款方式：交货后1 个月凭增值税发票付款

不合格产品处理：另议

开户行：中国银行绍兴分行

地址：绍兴市景山路43 号　电话：0575−56789432　传真：0575−56789412

账号：GSNT34568709

浙江金苑有限公司

Zhejiang Jinyuan Co.，Ltd.

浙江省杭州市天山路18 号

采购合同

编号：_______

日期：_______

供应商：_________________

请供应以下产品：

1.交货日期：□　年　月　日以前一次交清。

□分批交货，交货时间_____________数量要求：____________________

2.交货地点：_______________________________________________________________

3.包装条件：_______________________________________________________________

4.付款方式：_______________________________________________________________

5.不合格产品处理：_________________________________________________________

6.如因交货误期、规格不符、质量不符合要求造成本公司的损失，卖方负责赔偿责任。

7.如卖方未能按期交货，必须赔偿本公司因此蒙受的一切损失。

8.其他：___________________________________________________________________

9.开户行：__________________；账号：____________________

地 址：___________________；联系电话：________________；传真：_______________

联系人：_________________

采购单位：（盖章）　供应商：（盖章）

日期：　日期：