为响应县财政局的通知，促进会计基础工作的规范化，确保我局各项财务工作的有效实施，领导层对此给予高度重视，并成立了专门的自查小组。根据相关法规和标准，我们全力开展了本次财务会计基础工作的全面自查，以提升整体的财务管理水平。现将自查情况总结如下：
一、重视程度高，工作安排到位
在收到县财政局有关通知后，我局立刻召开了专门会议，参与单位领导和财务人员齐聚一堂，制定了详细的工作计划。各单位被要求成立相应的工作小组，指定专人负责落实规范化创建工作。此外，为提高大家对财务会计基础工作的认识，组织了《会计法》和相关会计管理规章的学习，让全体人员深入理解财务管理的重要性，积极参与自查活动，确保整改落实。
二、标准落实，工作细致有效
在自查过程中，我们严格遵循《会计法》和执行相关会计基础工作的规定，细致入微地开展了以下几个方面的检查：
1. 会计机构与人员：各单位均能够依法设立会计机构，配置合格的财务人员，并定期参与继续教育。每个单位均设有专门的财务负责人，确保职责划分明确。
2. 账务管理：各单位能完全按照国家的会计制度要求建账，设立健全的会计科目，确保会计政策的运用无误。
3. 凭证完整性：自查发现，所有原始凭证和记账凭证都能准确填制，符合会计制度的规定，且经过相关责任人签章，处理规范。
4. 账务记录：账薄记录清晰，所有交易均逐笔登记，账户余额及时核对，账证、账账之间相符。
5. 财务报表编制：各单位的财务报表准确反映了财务状况，按时提交并内容完整。
6. 档案管理：会计档案按照国家规定定期整备，各类资料保存完好，调阅与销毁程序符合相关要求。
7. 内部控制机制：所有单位均建立了内部控制及审计制度，确保各项财务活动的合法合规。
8. 电算化管理：部分单位已开展了会计电算化工作，设定了合理的操作权限与管理制度。
三、查找不足，持续改进
自查过程中，发现了部分单位在执行机制上的不足，主要表现在：
1. 部分会计人员缺乏必要的从业资格证书。
2. 某些记账凭证存在未注销空行的现象。
3. 内部会计制度尚需进一步健全。
4. 财务人员的继续教育和培训工作有待加强。
针对这些问题，我局制定了整改措施，以确保自查成果得到落实：
- 督促所有未持证会计人员参加相关培训，力争早日获得从业资格。
- 对未注销的凭证进行逐一整改，确保符合会计规范。
- 定期举办财务人员的培训会议，提升他们的专业素质和应对新形势的能力。
- 持续改善和完善内部会计制度，建立长效机制，以促进财务管理工作的进一步提升。
通过此次自查，我局不仅对财务会计基础工作有了更深入的理解，也为后续的规范化建设奠定了良好的基础。我们将继续努力，不断完善各项财务工作，确保其规范、高效地运作。
一、组织实施阶段
为确保财务会计基础工作的全面性和规范性，公司特设立了专项活动工作小组，由办公室牵头，负责具体实施方案的落实。于7月31日之前，由财务部组织动员会议，向各区域与子公司财务部传达相关政策文件及公司的目标和要求，确保每位财务人员都能理解此次活动的重要性及其意义。
二、自我检查阶段
该阶段的重点在于提升全体财务人员对财务会计基础工作规范的重要性认识。通过学习相关法律法规和内部规章制度，财务人员深入理解规范化工作的重要性。在学习后，财务部依据提供的调查问卷和常见问题通报，对照自查内容进行逐一评估，以便及时发现存在的问题，并制定切实可行的整改计划。
三、整改与提升阶段
整改措施的落实是本阶段的核心内容。通过逐项分析自查中发现的问题，我们制定了整改方案，力求在推动财务会计工作精细化管理、提升会计信息质量方面有所突破，确保公司的财务基础工作更加规范。
四、自查内容、问题及整改措施
基于相关法律法规和政策文件，我们对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了全面自查。结果显示：
1. 财务人员及组织结构现状
- 1.1 财务负责人及机构设置
财务工作的负责人由总经理推荐，并经董事会审议通过，未发现该岗位人员有兼职情况及权利冲突的问题。
- 1.2 会计人员岗位分配
会计岗位设置合理，符合制度要求并执行岗位轮换，虽然有回避制度，但尚未设定专门的财务人员任用回避机制。
整改措施：在内部管理规章中增加财务人员任用的回避原则。
责任人：财务部
整改时间：10月15日前完成。
2. 会计人员专业素养与培训
公司确保会计人员定期参与多种专业培训，包括新会计准则、税务知识和继续教育等，培训体系完善。未发现管理上明显问题。
3. 会计核算及规程规范
会计凭证的保管由专人负责，但发现部分原始凭证未妥善附在记账凭证后，这主要是为了方便后续查询和管理。自查还发现部分自制凭证的保管不够完善，部分账簿的打印和装订也未能及时完成。
整改措施：制定记账凭证的规范要求，确保自制凭证格式统一。10月15日前，未及时装订的账簿需全部完成整改，并加强对财务部的检查力度，确保凭证的完整及及时装订，发现问题将直接影响会计工作的评估与通报。
通过以上的自查与整改工作，我们力求提升公司财务会计的基础工作水平，坚决贯彻落实各项财务制度，保障财务信息的真实、准确以及合规，助推公司的健康发展。
一、增强意识，扎实推进自检工作
在本单位开展财务会计管理的自查活动中，我们深刻认识到，只有加强对财政法规及会计制度的遵守，才能促进单位的财务管理水平提升与业务的规范运作。因此，成立专门自查小组，以全面落实《会计法》为导向，厘清责任，细化工作流程，进一步夯实单位的财务基础，确保每一笔资金的使用都能达到最佳效益。
二、明确方向，依法开展自检
在整个自查过程中，我们始终坚持法律为准绳，依据《中华人民共和国会计法》及相关的行政事业单位会计制度进行全面审视。这不仅是对自身工作的负责，也是在推动单位合规发展的行为，保障了自查工作能够有的放矢，体现出法律法规的严格性和重要性。
三、进行全面自查，关注关键环节
本次自查，我们围绕以下几个方面进行了深入的审视：
1. 会计从业人员的资格、能力是否得到了有效保障。
2. 会计制度、账簿设置及其执行情况是否合规，与《会计法》及其他相关制度是否相符。
3. 内部控制机制的建立与实施是否完善。
4. 各类财务管理规章制度是否具备有效性，并被严格落实。
5. 会计活动中信息的真实性与合法性，以及相关财务报告的完善程度。
6. 会计信息化水平及其在业务办理中的运用是否符合规范。
7. 发现是否存在财务造假行为或其它违背财经政策的情况。
四、针对发现问题，落实整改措施
(一) 财务收支情况分析
在财务管理方面，我们严格遵循《会计法》及《事业单位会计制度》的要求，准确设立会计账簿，确保财务数据的真实与完整。支出过程中，我们根据部门工作的重要性合理安排，以保证基本运营需求的同时，也给予重点项目适当支持，有效整合资源，优化资金配置。
(二) 内部控制机制的构建与执行
根据单位的实际情况，我们已建立了完善的内部控制架构，涵盖经费审批、财产管理等方方面面。各类资金的使用也按照严格的审批流程进行，以确保合法合规。在这一过程中，各岗位职责明确，促进了机构内部良好的制衡关系，防止财务舞弊行为的发生。
(三) 固定资产的管理及使用
在固定资产管理方面，我们严格遵循政府采购的相关规定，确保所有购置流程合规。我们的会计人员定期进行账面与实物的核对，确保资产得到合理利用。同时，我们也定期开展清查，将违规使用行为扼杀在萌芽状态，确保资产的安全与完整。
经过这次全面自查，我们注意到仍然存在个别财务管理制度不够完善、落实不力的问题。今后，我们将加大力度，进一步健全财务管理制度，强化内部控制机制，确保每一项财务活动都能达到高效、规范的标准，为单位的稳健发展及各项工作的推进提供有力保障。
为了进一步提升财务会计基础工作的规范性与有效性，确保资金管理的安全性与透明度，我们依据区财政局发布的《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》以及区审计局对环保局2025年和2025年预算执行情况的审计反馈，开展了一次全面的自查活动。现将本次自查的组织情况、执行情况以及后续整改措施总结如下。
一、组织实施情况
为了确保财务会计基础工作的自查扎实有效，我局成立了由局长彭平主导的专门工作小组，副局长胡铭祥协助负责，涵盖各部门负责人作为成员。小组明确了自查工作的核心目标，强调各部门需树立责任意识，紧密围绕会计基础规范及自查目标，合理统筹安排，确保自查覆盖面达到100%。通过制定详细的工作计划与可行措施，以确保全面落实财务会计基础工作的规范化要求。
二、自查执行情况
1. 我们遵循《会计法》及《会计基础工作规范》，确保财务账目合法合规。
2. 在原始凭证的管理方面，严格按照财政国库集中收付制度，明确了各项财务支出的审批流程，规定了记账人员、审批人员和经办人员的职责，确保每笔业务都有明确的责任人和审核机制，进而实现相互监督、透明公开的管理。
3. 记账凭证及其附带资料的填制与管理均符合会计制度要求，确保信息的准确性和规范性。
4. 规范管理单位财务印章，设立专用章与法人章的分开管理机制，以加强对财务文书的审核与管理。
5. 会计凭证、账簿、报表的整理归档工作定期进行，确保资料的安全存放，调阅程序需经严格审批，确保信息的保密与安全。
6. 我们坚持无账外设账行为，确保财务数据的真实性与完整性。
7. 对于下属单位的财务内部管理，我们每年开展内部审计，确保其财务状况的透明与合规。
三、整改措施
针对区财政的会计基础工作规范检查要求，各单位积极开展交叉自查。经过审查，发现部分单位在2025年及2025年的总账余额存在不平衡现象，个别记账凭证与原始凭证不一致。对此，我们已依据现行会计制度和相关准则，制定出相应的整改措施，并确保所有问题得到及时、有效的解决。
通过本次自查与整改，我们不仅在财务管理上发现了问题，也为今后工作提供了可借鉴的经验，力求在日后的财务会计工作中进一步提升管理水平，确保财务数据的真实性和资金的安全。
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