医疗机构自查自纠报告

在过去的一年里，本医院在县社会保障局（医保管理中心）的指导与监督下，得到了院领导及管理班子的关心支持，在医院医保管理小组成员和全体职工的共同努力下，各项医疗保险工作与规章制度愈加完善，整体管理逐渐进入规范化与系统化的轨道。根据《安吉县城镇职工基本医疗保险定点机构医疗考核办法》的要求，本院组织医保管理小组对20XX年度的基本医疗管理工作进行了全面自查，并对存在的问题进行了逐一分析，现将自查情况汇报如下：

一、医疗保险基础管理

1. 组织架构：医院设有专门的医保管理组织，由分管领导及相关人员组成，并指定专人负责日常管理工作，确保各项事务高效运作。

2. 制度健全：基本医疗保险的相关制度齐全且成熟，医保管理资料规范存档，为顺利推进医保工作提供了保障。

3. 费用分析：医保管理小组定期开展医疗费用使用情况分析，及时发现并纠正问题，确保合规操作。对于不定期的抽查，若发现违规行为，立即采取措施进行整改。

4. 配合监督：小组成员积极配合县医保中心进行医疗服务价格和药品费用的监督审核，及时提供相关医疗档案和资料，以促进透明管理。

二、医疗保险业务管理

1. 用药管理：严格遵守基本医疗保险用药管理规定，医保用药审批制度得到切实执行。

2. 备药率达标：药品备药率基本符合医保目录要求，确保患者用药安全、合理。

3. 处方检查：定期抽查门诊处方、出院病历和检查配药，确保符合相关规定要求。

4. 诊疗项目管理：严格执行医疗保险诊疗项目及服务设施管理规定，维护医疗服务的标准化。

三、医疗保险费用控制

1. 收费标准：认真执行医疗收费标准和医疗保险的限额规定，以避免不必要的经济负担。

2. 费用比例：今年门诊人均费用稍高于医保病人药品比例控制的范畴，我们将关注并进行调整，提升服务质量的同时控制费用。

3. 自费比例管理：参保人员个人自费费用占医疗总费用的比例控制在20%以内，确保患者负担合理。

4. 报表审核：每月按时上交医保费用报表，确保费用结算的及时性，提高资金使用效率。

四、医疗保险服务管理

1. 就医流程：医院设有清晰的就医流程图，以便利参保人员的就医体验和流程。

2. 费用透明：药品、诊疗项目及医疗服务设施的收费标准明码标价，提供费用明细，增强患者的知情权。

3. 身份验证：对就诊人员进行严格的身份验证，防止冒名就诊和其他不当行为的发生。

4. 外配处方管理：在需要使用目录外药品或诊疗项目时，确保事先征得参保人员的同意，并由医生进行明确的处方管理。

5. 质量监控：本院在入院、出院标准的把控上十分严格，医保办随机抽查的门诊就诊记录均符合相关填写规范。

五、医疗保险信息管理

1. 系统支持：医院信息管理系统正常运作，并能满足医保工作的需求，充分保障人、财、物的有效管理。

2. 系统维护：日常对系统进行维护和即时更新，确保在政策调整时能迅速做好应对。

3. 人员培训：加强医保窗口工作人员对政策的学习，使其操作技能不断提升，更好地服务参保人员。

4. 数据安全性：确保信息系统中的医保数据安全完整，防止信息泄露。

5. 病毒防控：与医保中心联网的设备定期进行防病毒检查，以保证系统的安全运行。

六、医疗保险政策宣传

1. 政策学习：定期组织医务人员学习医保政策，贯彻相关规定，随时对此进行抽查，确保医务人员对政策的理解准确、落实到位。

2. 宣传途径：通过设立宣传栏、责任医生下乡、发放就医手册和宣传资料等多种形式进行医保政策宣传，提升参保人员的医保知识水平。

综上所述，医疗保险管理是一项复杂且要求细致的工作。我们需进一步提高医保管理人员和医务人员的业务素质和责任心，并加强与医保中心的沟通与互动，致力提升医院的医疗服务质量，确保每一位参保人员得到应有的保障。

标题：遂宁市医疗机构依法执业专项监督检查总结报告

为进一步强化遂宁市医疗机构依法执业，保障人民群众的健康权益，根据市卫生和健康委员会《关于开展医疗机构依法执业专项监督检查工作的通知》及我省依法治医工作的要求，近日，遂宁市在城区范围内开展了医疗机构依法执业专项监督检查。现将相关情况总结如下：

一、高度重视，精心组织

市支队及各区县对此项工作高度重视，纷纷制定了详细的监督检查方案。为确保检查的全面性和有效性，各级医院进行了拉网式的检查。市支队根据辖区划分，将监督员分成三个检查小组，由市卫计委副主任、综合监督科科长和支队副支队长各带领一组，并抽派医学检验、医学影像等领域的相关专家协助检查，全城区的综合医院、专科医院及门诊部均纳入检查范围。同时，各区县成立了领导小组，分管领导亲自带队参与检查，确保本次行动的严肃性和实效性。

二、具体检查情况

1. 检查的基本情况

在此次监督检查过程中，全市共派出监督员461人次，调动车辆128台次，对143家医疗机构进行了依法执业专项检查。检查涵盖了以下几个主要内容：首先是医疗机构的资质是否合法，相关卫生技术人员的从业资格是否符合要求；其次是医疗执业行为是否符合规范，是否严格按照登记范围开展诊疗活动；再次是对精麻药品的管理、临床用血的使用是否按规定进行；此外，检查还涉及医疗技术的合法性，医疗设备的使用、维护等是否符合国家标准，确保出具的检查和检验报告真实规范；最后，还关注了医疗安全工作，包括医用电梯的维护、氧气瓶的管理以及饮食安全等执行情况。

在检查中，大英县除了关注上述要点，还结合当年重点检查工作计划，对医院的综合管理、医疗文书质量、合理用药及院内公共场所管理进行了深入检查，并积极通报检查结果。

2. 存在的问题

（1）在医疗机构资质方面，全市绝大部分医院展示出了较强的依法执业意识。大多数医疗机构和相关人员具备合法资质，并能够按照执业范围开展工作。然而，射洪县发现有一家医疗机构使用非卫生技术人员从事医疗活动，并对其展开立案调查。此外，部分乡镇卫生院未取得《母婴保健技术执业许可证》，在儿童健康管理和孕产妇健康管理方面存在缺口。大英县的检查中，也发现有5家乡镇卫生院《医疗机构执业许可证》未及时校验，且未将许可证在显眼处悬挂。

（2）在医疗执业行为方面，各级医疗机构大体上严格遵循执业登记范围。精麻药品的管理较为规范，已实现专人负责。然而，个别乡镇卫生院和民营医院未建立完整的精麻药品出入库登记制度。临床用血管理方面，虽大部分医院已成立管理委员会并制定了相关制度，但仍有部分医疗机构特别是二级以下的医院，如某些乡镇卫生院和民营医院，存在管理职能落实不到位的问题，未能定期召开工作会议，缺乏合理用血计划与科学储血。

而在医疗文书管理上，虽然大多数机构出具的文书真实规范，但部分医疗机构仍存在文书书写不规范，比如项目填写不全、处方字迹不清或医生签名模糊等问题。一些医院的外科手术记录未能获得病人授权，风险告知内容整理欠缺，未能有效提示风险。此外，发现个别医疗机构在放射科和检验科方面存在设备未按要求校准及医疗废物处置不规范等情况。

针对此次检查中发现的问题，监督员依据《卫生监督意见书》责令相关机构限期整改。对8家涉嫌违法机构，已展开立案调查取证。

下一步，全市卫生监督机构将进一步加大对医疗机构依法执业的检查力度，重点关注检验科、影像科、妇科、医疗美容科及不孕不育专业等重要科室，严厉查处违法行为，提升各级医疗机构依法执业的意识，不断推动医疗服务市场的规范化，确保人民群众的医疗安全。

医疗机构自查自纠报告

为进一步提升医疗服务质量和技术水平，我院认真按照《医疗机构管理条例实施细则》的要求，开展了系统的自查自纠工作。现将自查情况总结如下：

一、领导重视，分工明确

我院高度重视本次自查工作，召开了专项会议，对自查工作进行了全面部署。在会议上，成立了由院长xxx担任组长的自查领导小组，成员包括各相关业务科室的负责人。各科室根据自身职责，严格按照《医疗机构管理条例实施细则》进行深入的自查，以确保工作落实到位，取得了良好的效果。

二、自查基本情况

1. 人员自查情况

我院现有主治医师6名，住院医师13名，临床执业助理医师2名，主管药剂师3名，药剂师1名，检验师2名，放射影像师2名，主管护师3名，执业护师6名。此外，我们招聘了6名医学院校毕业生。在自查过程中，医院严格杜绝超注册范围开展执业活动或非法出具《医学证明书》的行为。所有医护人员均挂牌上岗，并设置了监督栏和意见箱，确保公众意见的畅通。

2. 提高服务质量

根据卫生行政部门的相关规定，医院不断加强医疗护理质量的管理。成立了医疗护理质量管理领导委员会，定期开展各项规章制度的检查与考核，确保医疗安全与服务质量不断提升。

3. 院内交叉感染管理情况

我院组建了医院感染管理领导小组，成员均持有上岗证。定期开展医院感染培训，完善医疗废物处理管理和院内消毒管理制度，专人负责记录医疗废物的来源和数量，并开展消毒效果监测，确保消毒措施到位。

4. 固体医疗废物处理情况

针对医疗废物，我院严格按照分类标准进行收集与处理，确保污物容器的密闭和防刺，污物暂存处达到“五防”要求，医疗废物的运输与转送均有专人负责并记录签字。

5. 使用医疗用品处理情况

所有一次性使用的医疗用品均进行浸泡消毒，随后由医疗垃圾处理站处理，确保无害化消毒和焚化，并记录详细的医疗废物交接情况，确保不发生转卖或赠送的行为。

6. 疫情管理报告情况

我院完善了疫情管理和上报制度，指定专人负责疫情管理工作，确保疫情登记和报告的规范性与准确性，定期进行自查，杜绝漏报或迟报现象的发生。

7. 药品管理自查情况

我院经过自查，确认未使用任何假劣、过期或违禁药品，麻醉药品严格按照管理办法进行“五专”管理，确保了药品使用的合规性。

三、存在不足

尽管自查工作取得了阶段性成果，但也发现了一些不足之处：一是因经费紧张，我院部分医疗设备未能及时得到维修或更新，限制了某些医疗业务的进一步发展；二是专业技术人员出现短缺，工作负担重，进修机会少，导致更新知识的周期拉长，从而制约了服务水平的提升。

四、改进措施

我院将以此次自查为契机，在上级主管部门的指导下，认真执行国家相关法律法规，规范医院的执业行为。我们将定期核查医务人员执业证件，确保从业人员的准入资格。同时，针对所有临床及医技人员，按照规定办理资格执业注册。新进医生和护士将接受规范的轮转培训，只有在取得执业资格并注册后，才能独立上岗。

我院将严格不聘用非专业人员从事医疗业务，不安排未取得相应执业证书的医护人员单独进行诊疗。同时，对特定岗位如放射、消毒供应、妇科等，将确保人员经过合格培训并持有相关证书。我们将认真贯彻《医疗机构管理条例》，强化管理，提升人员素质，确保医疗服务质量和技术水平不断提升，实现医院的可持续发展。

医疗机构自查自纠报告

一、指导思想

根据xx县新农合办公室的通知精髓，并结合我镇的实际情况，为了切实保障人民群众的基本利益，确保新型农村合作医疗（新农合）资金的安全运行，我们特制定此自查自纠方案。方案的制定基于镇村一体化管理办法、xx县新型农村合作医疗实施方案及相关法律法规，旨在规范新农合的运作流程。

二、工作原则

1. 自查自纠与重点督查相结合

自查自纠工作由我镇分管领导及合管办人员负责组织实施，对全镇的每一个卫生室进行全面的督查，确保发现问题、解决问题。

2. 查摆问题与学习教育相结合

通过对居民的走访调查，认真查摆出当前存在的主要问题，分析问题成因并进行针对性的政策学习和思想教育，以增强镇村医生对新农合政策的执行自觉性。

3. 整改规范与建立制度相结合

针对查出的各类问题，立即着手整改，确保各项操作和运行符合政策要求。在此基础上，不断完善各项规章制度，明确工作要求，推动新农合工作制度化、规范化发展。

三、实现目标

通过本次自查自纠和整改工作，力争使我镇的新农合工作实现正规化。在严守政策规定的前提下，将经济效益与社会效益有机结合，把追求社会效益放在首位，切实维护人民群众的根本利益，彻底改善服务态度，提高服务质量，降低患者医疗费用，努力实现群众满意，使党和政府放心。

四、方法与步骤

1. 自查自纠阶段

对全镇16个村卫生室开展全面的自查，准确查明问题的根源。

2. 全面整改阶段

结合自查过程中发现的问题，制定整改措施，并设定整改的期限，以确保问题得到及时有效的解决。

3. 总结阶段

将全镇自查自纠的整改成果整理成书面材料，及时向县合管办进行汇报，确保信息畅通。

五、整改重点

1. 检查处方书写与管理规定的执行情况，确保处方的真实性及合理性，并核对药品费用。

2. 记录是否严格遵守《基本用药目录》和《诊疗项目》的相关规定。

3. 通过走访群众，确认是否存在乱收费现象，以及在就诊过程中是否清晰知晓减免比例。

4. 对镇村医生的原始报销单据和群众的证内书写进行核对，确保一致性。

5. 检查镇村医生的药品库存管理，是否符合统一配送规定。

六、具体要求

1. 高度重视

新农合工作是一项涉及民生的重要工程，关乎我镇超过一万居民的切身利益。镇党委政府对此高度重视，社会各界普遍关注。因此，在自查自纠和整改过程中，要以严谨的态度，确保问题能被及时发现及解决。

2. 精心组织

此次整改规范是合管办自我约束、自我提升的重要措施，目的在于有效解决新农合实施过程中遇到的难点和问题。必须立足自身，主动寻找问题并予以解决，确保发现问题于萌芽状态并加以处理。

3. 严明纪律

自查自纠及整改工作是一项严肃的任务，需明确责任，合理分工，秉持认真负责的态度开展工作。任何形式的包庇或隐瞒问题，及不认真整改的行为，将追究相关人员的责任，以确保工作的公正性和有效性。