网络机房安全自查报告

根据哈尔滨中心支行关于在全省范围内开展信息安全检查的通知精神以及双鸭山市中心支行的具体要求，我行对自身机房的环境、安全设备、电子设备的运行情况、UPS系统及电池使用情况、防雷设施的检测、安全管理制度及岗位设置等多个方面进行了全面深入的自查。自查的主要结果如下：

一、基本情况

经过自查，我行在网络管理、计算机安全保密管理及业务应用系统运维管理等基础工作上取得了扎实的成效，确保了信息技术工作的安全有效开展。我行未发生涉及网络管理、计算机安全保密管理及业务应用系统运维管理的重大信息技术风险事件或事故。

二、自查情况

（一）计算机场地管理方面

1. 我行设有独立的计算机机房，其网络设备和通讯设备与营业室办公区域设置于不同地区，设有单独的出入口，实施分区防护措施，有效隔离了外界干扰。

2. 计算机机房内配备了空调装置，而没有暖气设备，整体顶棚及壁板均采用防火材料，符合GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的防火等级。然而，机房内安装的灭火器为干粉式，不符合机房推荐使用二氧化碳灭火器的标准。

3. 由于机房与办公场所区域明确划分，不存在办公桌椅、纸张及用电设备等潜在易燃易爆隐患。

（二）设备设施管理方面

1. 我行的机房配备了一套UPS系统，品牌为艾默生，配备的UPS电池共8块，使用时间为1年，均未出现超期使用情况，可保证主要业务连续电源供应约2小时。

2. 机房的强弱电综合布线整齐规范，没有出现飞线现象，确保了电力供应的安全性。

（三）场地运行维护管理方面

我行的计算机机房与业务办公场所设有独立的门禁及出入口控制，外来人员的出入需登记，但发现存在漏登现象，亟需改善。

三、整改措施

针对自查中发现的问题，我行将积极研究整改措施，进一步加强科技工作的管理与落实：

1. 切实加强计算机机房以及基础设施的管理，规范安全操作流程，合理配置各项设施，以进一步提升设施的维护水平，为信息系统和网络设备提供良好的运行环境。

2. 针对机房灭火器不符合要求及外来人员出入登记不全的现象，我行将及时购置符合标准的灭火器，并完善外来人员的出入登记制度，以加强安全管理。

3. 加大对科技人员的培训力度，使其熟悉科技管理制度，提高技术水平，持续提升科技人员的专业能力，以保障全行系统的安全、稳定、有效运行。

通过此次自查，我们将认真落实整改措施，确保网络机房的安全管理工作持续得到改善，切实保护信息安全。

网络机房安全自查报告

为全面提升我行网络信息系统的安全防护能力，预防网络安全事件的发生，确保网络信息系统的稳定、安全运行，我行决定开展网络安全自查工作。现将相关事项总结如下：

1. 网络安全教育情况

自我行开业以来，领导层高度重视网络安全教育，明确了提升员工安全意识的重要性。我行科技专岗人员负责定期组织全体员工进行网络安全专业培训，同时在每周二的全员例会上不定期强调员工的网络安全职责。通过这些措施，我们逐步建立和完善了网络安全及保密制度，为形成全员参与的网络安全文化打下了基础。

2. 技术安全防护情况

我行在所有办公电脑上安装了360安全卫士和360杀毒软件，并保持定期的更新维护。这些措施有效确保了计算机系统在没有病毒、木马及安全漏洞的状态下运行。所有员工的计算机均使用分配的网络IP地址，由IT部门进行统一分配和管理，确保网络的安全性。此外，每台电脑都设有开机系统登录密码，并要求用户定期更换，以增强终端安全。我行的内网邮箱由专人专号管理，员工在首次使用后需立即修改默认密码，以防止账号被盗用。

3. 保密资料保管情况

我们对保密文件和信息资料实行严格管理，遵循相关法律法规的要求。所有保密文件均采用加密存储，并且备份文件使用移动存储设备之后存放在保险柜中，以防止数据丢失或泄露。在对需要销毁的保密文件信息资料进行处理时，我行采取粉碎处理的方法，以彻底消除恢复的可能性，确保信息安全。

4. 责任追究情况

我行始终坚持“谁主管谁负责、谁上网谁负责”的原则，严格要求员工对自己使用的PC终端的网络安全负起责任。网络安全的执行情况已纳入我行每月的安全巡查范围，对于违反信息安全规章制度的行为，以及因此导致的泄密和信息安全事故，我行将严肃追究相关责任。我们将持续加强网络及信息安全工作，确保各类信息载体的保密安全，做到未雨绸缪，防患于未然。

通过上述举措，我行将不断强化网络安全工作，确保信息系统的安全利益，提升整体网络防护能力，为客户提供更加安全稳定的服务环境。

网络机房安全自查报告

一、整体情况

1. 机房位于建筑物的第X层，面积约为XXX平方米，楼板荷载为XX KN/平方米。

2. 机房整体初建竣工时间为20XX年X月。

3. 最近的升级时间包括UPS主机在20XX年X月，UPS电池在20XX年X月，精密空调于20XX年7月，环境监控系统也于20XX年7月升级完成。

二、设备参数情况

1. 市电供电回路总数为X条，其中第1路，第2路，第3路的供电容量分别为X KVA。

2. 机房具备后备供电措施，以保证在市电停电时设备依然能够正常运转。

3. UPS主机数量共X台，具体配置为：第1台X KVA，第2台X KVA，第3台X KVA，且均可单机运行。

4. UPS电池的后备时间设计为X AH，共有X块电池组成。

5. 机房装有多台精密空调，共计X台，其中第1台制冷量为X KW，第2台制冷量为X KW，第3台制冷量为X KW，第4台制冷量为X KW。

6. 机房未安装气体消防系统，现有的消防系统启动方式为手动，年检到期日为20XX年12月。

7. 机房具备有效的防雷措施，确保设备及人员的安全。

三、设备保修情况

截至填报日止，各设备的保修截至日期及响应级别情况如下：

1. 空调：保修截止日期为20XX年X月X日，服务由第三方提供，响应级别为立即，到达现场时间为0小时。

2. UPS：保修截止日期为20XX年X月X日，服务由第三方提供，响应级别为高，现场到达时间为5小时。

3. 供配电系统：保修截止日期为20XX年X月X日，具体响应级别及到达时间尚待确认。

四、设备运行指标

1. 最近两周，UPS的负载率平均值为XX%。

2. 空调近期的温度平均值为22℃，湿度为XX%，温度高峰值达24℃。

3. 电池近期的电压监测数据显示，最高电压为XX V，最低电压为XX V，平均电压为XX V。

五、设备巡检情况

1. 空调巡检频率为每年一次，最近的巡检时间为20XX年4月15日。

2. UPS巡检频率为每年一次，最近巡检时间为20XX年X月X日。

3. 消防系统的巡检频率为每年一次，最近一次的巡检时间为20XX年3月15日。

4. 电池的放电测试频率为每年一次，最近放电时间为20XX年X月X日。

六、常见问题检查

1. 设备均经过检测，未发现明显老化现象。

2. 电缆线材已检查，未见明显老化，但部分连接处需要定期清理。

3. 空调制冷能力正常，未见明显不足现象。

4. UPS容量正常，负载率适中，无超负荷运行现象。

5. 电池放电能力良好，目前未见有后续能力不足的情况。

6. 机房的物理环境指标基本符合标准要求，但相对湿度需定期监控。

七、机房现状及整改方案

我公司机房整体状况尚可，主要问题为因部门和办公室频繁调整导致的配线架线路杂乱。对此，我部门将于近期实施整改，计划在周末或晚上进行必要的整理，确保机房线路整洁有序，预计在20XX年8月1日前完成整改工作。整改后将对机房环境进行重新评估，以确保所有设备的安全和高效运行。

网络机房安全自查报告

根据上级领导的指示，我行认真贯彻《关于加强20xx年重要时期金融信息安全保障工作的通知》的精神，致力于确保重要时期金融网络和信息系统的安全。在此背景下，我行全面展开了信息科技风险防范、计算机系统的安全运营及操作保障工作，并建立健全信息科技风险管理机制，开展了自我评估和审查。以下是本次审查的具体情况报告：

一、组织架构、制度建设及管理情况

1. 信息科技治理组织架构

我行在董事会下设立了科技信息安全管理委员会，行长室下设信息科技管理委员会，并设立了信息系统应急处理领导小组，形成了自上而下的有效治理结构。科技信息安全管理委员会负责统筹整个行的科技安全事务；信息科技管理委员会则专注于信息化建设的整体规划与各项工作的监督、审议，确保科技部门的运营与管理有效进行。与此同时，信息系统应急处理领导小组负责制定应急处置的实施细则，并负责突发事件的应急指挥与协调，确保在紧急情况下能够快速有效响应。

我行还成立了科技管理部与科技开发部，明确科技运维和科技开发的分工，强化了信息科技治理的深度与广度。此外，稽核审计部负责科技风险审计，而风险管理部门则独立进行信息科技风险管理，确保各部门职能的专一性与有效性。在支行层面，合规员的设立则进一步提升了对科技信息相关风险的监控和报告能力。

2. 信息科技管理制度建设

(1) 安全管理

针对安全管理的各项活动，我行建立了全面的管理制度，包括安全策略、管理规章及操作流程，形成了《江苏xx农村商业银行计算机信息系统安全管理制度》。该制度已由信息安全领导小组审核，周期为一年，并在发现不足时及时修订，确保制度的有效性与适应性。

(2) 事件管理

为确保安全事件能够及时响应，我行制订了《信息安全事件管理制度》，明确了各种事件的类型及后续的处理流程。此制度涵盖了安全事件的现场处理、报告及恢复管理，依据国家标准对安全事件进行等级划分，并制定了相关报告和响应流程，确保在事件发生后能够迅速采取相应措施。

(3) 应急处理

我行已建立了详尽的信息系统应急恢复策略，明确各业务系统的重要性及保障级别，并为各类突发事件制定了专项应急预案。这包括数据中心与灾备中心机房的关键基础设施应急预案，确保在任何突发情况下，系统能够迅速恢复运营。

(4) 安全操作规范及管理流程

完整的信息安全管理流程有效控制着信息安全的各个环节。涵盖的内容包括介质管理、网络管理、故障维护、备份管理等，每一项都明确了操作流程，确保科技管理部的各项工作均在规范之内。

(5) 岗位职责与分工

我行为系统管理员、网络管理员以及安全管理员等职务配备了足够的人员，且每个岗位均设立两名以上的操作维护人员，确保在人员更替时工作的连续性与规范性。同时，岗位职责的明确也为各自的工作提供了清晰的指引。

(6) 密级管理制度

严格的人员管理流程确保了信息的安全性。所有录用人员需签署保密协议，离岗管理方案规范严格，以保障信息访问权限的控制。与外包商签订保密协议以及信息安全管理制度的密级管理，也进一步强化了信息安全。

二、信息系统的技术措施情况

1. 物理和环境建设

机房的物理访问控制措施到位，严禁非授权人员进入。同时，系统密码管理严格，由专人负责，计算机终端无人看管时会自动锁定。机房配备24小时的集中监控，监控系统有效、清晰，环境管理措施得当，确保机房各项设施正常运行。

机房的供电系统采用双路UPS供电，线路冗余良好，能够满足机房的电力需求。空调系统及给排风系统保证了良好的运行状态，配备必要的防盗、防火、防水等多重保护措施，以确保机房的安全与稳定。

2. 网络管理

根据相关文件的要求，我行对重要网络设施进行了详细的自查。网络内各项措施均已到位，通过PIX525防火墙有效地限制外联单位的访问。安全策略的配置与管理为企业内外网络交互提供了一道坚实的防护墙，确保了金融数据的安全。

综上所述，我行在网络机房安全自查工作中已建立起完备的管理架构与制度体系，设立了有效的技术与物理手段，全面确保了信息科技工作的安全性和高效性。后续将持续完善各项措施，定期评估与更新各类制度，确保我行的信息系统安全保障工作不断提升。