企业部门自查报告

根据《xxx省财政厅关于对建设、环保部门和省属高校开展20xx年非税收入管理情况专项检查的通知》（x财监督〔20xx〕87号）和《xxx市财政局关于转发〈xxx省财政厅关于对建设、环保部门和省属高校开展20xx年非税收入管理情况专项检查的通知〉的通知》（x市财监督〔20xx〕5号）等文件的要求，我局高度重视并迅速行动，针对我县建设与环保部门的非税收入管理情况进行了全面的自查。现将自查情况报告如下：

一、高度重视，加强组织领导

我局认真落实省市相关文件的精神，结合我县实际情况制定了《xxx县财政局关于对建设、环保部门开展20xx年非税收入管理情况专项检查的通知》（x财发〔20xx〕209号）。为确保自查工作的顺利进行，特组织召开了包含环保、建设部门在内的专题会议。在会议中，我们强调了需将非税收入管理与当前“小金库”治理和惩防体系建设结合起来，确保各单位严格遵循政策制度的要求，扎实有效地开展自查工作。

二、认真清理，全面自查

依照省市的文件要求，我县此次专项检查的对象主要包括县建设、环保部门及其下属机构，涉及各类非税收入项目。自20xx年6月15日以来，各相关部门开展了细致的自查工作，汇总了以下基本情况：

1. xxx县住房和城乡规划建设局自查情况

在建设局系统中，涉及的非税收入包括配套费、城市房屋安全鉴定费、白蚁防治费、廉租房租金、房屋所有权登记费、城市房屋权属证书工本费、检测费及其他收入与罚没收入。全年总收入达到7,252,569.13元，其中：

- 配套费、其他收入及罚没收入共计3,404,959.53元；

- 房管所收入的城市房屋安全鉴定费和白蚁防治费共计1,018,152.60元；

- 房监所的房屋所有权登记费与城市房屋权证书工本费为1,825,390.00元；

- 检测所的检测收入为1,004,067.00元，以上收入已全部足额上缴至财政专户。

2. xxx县环境保护局自查情况

在环境保护局系统中，非税收入主要来源于排污费、环境监测服务费及罚没收入，全年总收入为1,974,541元。其中：

- 排污费为1,542,661元；

- 环境监测服务费为99,700元；

- 罚没收入332,180元。

然而，在自查过程中发现，仍有34,180元未能及时上缴，其中环境监测服务费24,000元，罚没收入10,180元。

3. 自查中发现的问题

经过深入自查，我们发现各单位在稽查制度、票据管理制度、财务管理制度以及票据的购领、发放、保管、核销、销毁、年检和稽查监督职责方面存在不健全和不完善的情况。这导致了未能严格遵循专人、专帐、专库、专柜及票款分离管理制度，从而造成了收入未能及时入库，出现了跨月及跨年入库的违规现象。

三、后续措施

针对自查中发现的这些问题，我局将与相关部门合作，成立重点检查组，针对县环境保护局和住房与城乡规划建设局展开更深入、更全面的检查。我们将进一步加大对非税收入管理工作的指导与监督，确保各项管理制度的实施，提升部门的工作效率和合规性，以促进我县财政管理的更加规范化与透明化。

这次自查工作为我们全面提高非税收入管理水平提供了重要的参考依据，我们将以此为契机，进一步完善相关制度和流程，确保各项收入的及时上缴与规范管理。

信贷业务自查报告

为深入贯彻落实20xx年银监局针对信贷业务的专项治理工作，我行信贷团队在此期间积极开展学习与讨论，充分认识到此次专项治理工作的重大意义。我们明确了遵循规章制度和操作流程的重要性，深刻理解了违反规定所带来的潜在危害。根据部门实际情况，我们进行了自查，并现将自查结果汇报如下：

一、自查情况与总体评价

1. 自查整体情况

通过此次自查，我行信贷人员表现出了合规操作的自觉性和责任感，大多数员工能够从大局出发，思考业务开展，维护银行与客户的共同利益。在办理信贷业务的过程中，大家坚持原则，甘于奉献，努力加强自身的爱岗敬业意识，增强服务意识，力求“做一行、爱一行、专一行”。团队成员自觉接受客户的监督，并定期开展批评与自我批评，努力做一个合格的信贷人员。

2. 恪守规章制度

我们严格遵循国家相关金融法规、规章制度与我行的信贷管理条例，在信贷业务原理上，有效落实信贷员的“八不准”和“十严禁”。在信贷的调查、审查和审批过程中，无违规放贷行为，并针对调查发现的潜在风险隐患进行了认真分析与评估，尽量规避风险。同时，对于贷后检查中发现的问题，我们及时进行了关注与处理，以降低不良贷款的发生风险。

二、自查发现的问题

1. 学习深度不足

尽管我们对新开展的信贷业务进行了培训，但由于团队成员普遍为新员工，实践经验相对缺乏，导致对信贷业务发展及产品认知不够深入，客户风险把控能力不足。

2. 工作积极性待提高

在实际工作中，部分员工有时只满足于完成任务，缺乏一种追求卓越的态度。

3. 缺乏创新

工作的执行过程中，有些环节仍停留在“按部就班”的状态，未能主动进行探索与研究，导致工作效率与质量受限。

三、案例分析

1. 自放款以来，我行客户的还款意愿良好，贷款用途明确，无借新还旧等风险行为，信贷员严格遵循规章制度进行放贷，无违规操作。

2. 经自查，客户的经营状况稳定，资产健康，抵押物具备良好的变现能力，能够按期偿还贷款，授信额度稳定且不存在贷款分类偏差的问题。

3. 在整理档案过程中，个别信贷员由于疏忽大意导致合同号书写错误，部分资料未能完全符合银监局的规范要求。对此，我们已及时进行了整改，并确保文档的规范与整洁。未来，我们将吸取教训，认真完善信贷工作中的各个环节。

四、下一步改进措施与建议

在今后的信贷工作中，我将继续保持高度的警觉性，全力以赴地做好每一个环节，坚决杜绝思想上的懈怠。通过此次自查，我的思想认识得以提升，今后我将努力成为一名出色的信贷员。

未来的努力方向主要包括：

1. 坚持加强信贷知识学习，持续为自身“充电”，提升专业素养。

2. 增强风险防控意识和自我保护能力，警惕各种腐朽思想的侵蚀。

3. 严格按照规章制度开展业务，确保各项规章制度得到有效执行，努力在发展业务的同时，积极防控不良贷款的发生及逾期现象的出现。

通过以上措施与奋斗，我相信我们的信贷服务将愈加专业与高效，为客户提供更为优质的金融服务。

企业部门自查报告

一、加强文明单位创建工作

自成立以来，我单位领导班子对文明单位创建工作给予了高度重视，将其纳入了五年发展规划和年度工作计划之中。在创建过程中，我们坚持“一把手”亲自负责，分管领导具体推进，确保党、政、工、团共同参与，形成齐抓共管的良好局面。为此，明确了各科室主任的创建工作责任，确保人人有责，落实到位。

我们还对精神文明目标进行了管理，将涉及制度建设、环境面貌、思想政治学习、职业道德、行业风气、遵纪守法、社会公德等十个方面进行了量化考核，分为27个项目，总分100分。考核结果直接与年终奖金、评优及职务晋升挂钩，通过这种方式极大地激发了全体员工参与文明创建的积极性。

同时，我们积极开展各类创建活动，根据职责与工作性质，组织了“党风廉政教育月”、“纠正行业不正之风”、“争创文明科室”等多种活动。这些活动使文明建设的氛围在我单位愈发浓厚，员工们的文明意识和行为得到了显著提升。经过连续两年的职业道德和行业作风的社会问卷调查，被监督单位对我单位的卫生执法工作、行业风气以及职业道德综合满意度达到了95%以上。我们的领导班子充分发挥了带头作用，实施了一系列的内部规定，如《廉政建设有关规定》和《健全监督约束机制的规定》，并加强民主监督，确保职工的合理诉求得到重视和反馈。优秀的团队协作精神和廉洁自律的作风，使得我们单位在过去两年中连续被评为区和局的先进党组织，并获得了相应的荣誉。

二、积极推进“两改”工作

在推动卫生监督体制和人事制度改革方面，我单位深刻理解改革精神，加大力度，稳步推进，妥善处理改革与发展的关系。在改革过程中，我们重视发挥群众监督的作用，严格依法办事。在人事和用工制度改革中，引入了竞争机制，确保岗位设置按照需求，薪酬依据岗位评价，并定期考核，实现了“上岗靠竞争、分配靠贡献、管理靠合同”的新模式，激发了职工的工作积极性。

这些改革不仅理顺了卫生监督执法的运行机制，还为单位长期稳定发展奠定了坚实基础。

三、深入开展思想道德教育

在思想道德建设方面，我们组织全体员工学习党的基本理论与道德规范，充分落实《公民道德建设实施纲要》，通过寓教于乐的方式，开展各类知识竞赛，激发员工的参与热情，教育效果显著。我们也特别关注职工子女的教育，鼓励他们在思想、学习等方面不断进步，对于有突出表现的子女给予适当的物质奖励，希望通过这样的方式促进家庭的和谐与进步。

四、全力提升业务工作水平

我们在卫生执法工作中，目标明确，团结奋进，特别关注食品卫生、环境卫生、职业卫生、传染病等重点领域。在市、区卫生局的领导下，我们在卫生执法方面加强了监督力度，取得了明显进展，监督工作完成率较往年提升显著，得到了上级部门的认可和嘉奖。

为了提升职工的业务素质，我单位在20xx年设立为“业务素质提高年”，利用各种资源举办培训课程，邀请专家授课，不断更新专业知识，并通过“学法日”活动，加强对法律法规的学习，确保执法人员的法律知识与实际工作对接，提高执法工作质量。

五、全员共建优美环境

为提升单位内部环境，各科室制定了相应的值班、值日制度，定期进行检查并与月奖金挂钩，确保各项内务管理工作落实到位。我们鼓励职工发挥各自的聪明才智，自觉参与环境的美化及整治工作，使整个单位的面貌焕然一新。

总之，通过以上各项措施，我单位在文明创建、改革发展、思想道德提升以及业务素质提高等方面取得了显著成效，员工的积极性和创造力得到了充分发挥，为单位的未来发展奠定了良好的基础。

企业部门自查报告

在公司领导的精心指导下，经过各相关部门的紧密配合，综合部在第三季度的工作中取得了显著成效，主要集中在细化管理制度、强化办公秩序、深化业务培训以及提升后勤保障等方面。

一、加强经营效果与生产发展

为进一步推动企业的整体运营效率，综合部在第三季度落实了新的计划管理考核模式和体系。我们始终坚持集团制定的考核标准，并结合区域公司的实际情况，制定了《综合考核扣分细则》和《绩效考核分解细则》。这一系列的制度细化使得计划管理考核更加精准，真实反映出每位员工的工作业绩，从而有效促进公司各项经营活动的顺利进行。

二、强化办公秩序管理

根据董事长在多次办公会上对办公秩序管理的明确指示，综合部在本季度对考勤、办公环境及人员着装进行了严格的规范。通过专项、抽查及突击检查等多种方式，显著提升了员工的规范意识和责任心。本季度共发出各类检查通报20余次，涉及违纪人员10余人次，全力维护公司经营秩序的正常运行。

三、细化管理制度的执行

在执行集团管理制度的过程中，综合部依据公司的实际情况，制作了《接待费用申请表》、《考勤补勤单》等各类表格，提升了管理制度的执行精细化程度。此外，还制定了《办公生活区域管理办法》等补充制度，增强了日常管理的准确性。

四、加强会议管理的落实

为确保各类会议的有效性，综合部在第三季度加大了早晚会管理的力度，要求各部门负责人在公司早会后及晚会前召开部门会议，并将会议工作安排及完成情况填写在《每日周计划完成情况跟踪表》上，供综合部备案及监督。这一举措有助于确保会议各项工作的落实，提高了整体执行效率。

五、满足各部门的人才需求

针对各部门对专业人才的需求，综合部在本季度顺利完成主办会计及资深机电设计师的招聘工作。同时，围绕团队建设，综合部组织了“第三季度员工座谈会”和“部门负责人座谈会”，深入了解员工的各项诉求，增强了公司的凝聚力。此外，开展的“团队”评选工作有效提升了员工的主人翁意识和团队精神。

六、重视党群工作与企业文化

党群工作是我们企业文化的重要组成部分，综合部在第三季度严格按照集团党委的指示，组织了多项慰问活动及员工活动，积极安排并按时完成了各项工作要求，包括慰问帮扶对象三人次，以及组织员工活动三次，进一步增强了公司内部的向心力。

七、提升后勤服务满意度

为了提高员工对后勤服务的满意率，综合部加大了后勤工作的力度，在整个季度内，员工食堂没有因食物问题引发任何事件，且每月平均满意度达到了95%以上。为了解决员工（尤其是女性）在上下班时更换衣物的需求，综合部合理调整了办公室布局，将储藏室的一部分空间改造成了员工更衣区，这一措施极大地方便了员工的日常工作，提高了员工的幸福感和满意度。

纵观第三季度的工作，尽管我们取得了一定的成绩，但仍然存在不足之处。例如，在日常管理中需要增强主动性，同时还需注重管理方式的多样性；在制度执行上，要关注制度的时效性与长效性；后勤保障方面则要更加灵活，并加强对工作的预见性。针对这些问题，综合部在第四季度计划从以下几方面进行改进：

1. 加强理论及业务学习，增强部门人员的综合素质，不断提升服务意识，确保公司的各项保障工作高效进行。

2. 继续加强对集团各项管理制度的严格实施，挖掘公司的管理潜力，通过制度保障公司各项经营活动的可持续发展。

3. 梳理各部门的岗位职责，明确每个职位的责任，以减少因职责不清引起的工作推诿现象，提高团队合作意识与整体工作效率。

4. 加强培训学习，通过“锦鸥百家谈”活动，鼓励各部门负责人作为讲师参与培训，促进良好学习氛围的形成，提升员工的专业技能与素养。

5. 积极开展自查自纠工作，及时解决工作中出现的问题，立志将综合部建设成一个能够坚持原则、讲求风格、服务高效的优秀团队。